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Einstellungen des Steuerregisters vor dem Anschließen an einen Computer

So konfigurieren Sie die Übertragung von Steuerdaten über USB-Kabel siehe diese Anleitung.

Standardmäßig ist ATOL 30F für die Zusammenarbeit mit einem PC über konfiguriert USB-Anschluss, muss im Gerät nichts weiter konfiguriert werden.

Treiberinstallation

• Wir verbinden FPrint11 PTK mit dem PC. Öffnen Sie dazu das zuvor heruntergeladene Atol-Hardwaretreiberversion 6.20 und wähle „Eigenschaften festlegen“:

Wählen Sie anschließend im neuen Fenster, das sich öffnet, aus „Geräte suchen“:

Im Fenster erscheint das folgende Zeichen, mit dem wir danach suchen. Wenn ein Gerät gefunden wurde, wird es in der unteren Zeile angezeigt:

• Sie können den Drucker sofort testen, indem Sie einen Probeverkauf durchführen. Dazu gehen wir nacheinander wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Gerät ist eingeschaltet“;
2. Wählen Registrierungsmodus in der oberen rechten Ecke;
3. Klicken Sie anschließend auf „Anmelden“;
4. Und im Mittelfeld machen wir einen Testverkauf:

Wenn die Reihenfolge der Aktionen korrekt ist, druckt der Drucker eine Quittung. Vergessen Sie nicht, das Kontrollkästchen zu deaktivieren Gerät ist eingeschaltet beim Beenden des Treibers, da das Gerät sonst nur schwer mit anderen Programmen zusammenarbeiten kann.

Verbindung zu 1C 7.X

Verbindung zu 1C 8.X

„ATOL: KKM-Treiber“ 1c v8.1/8.2

Anbindung von „ATOL: General KKM Driver“ an 1C Version 8.2, typische Konfiguration „Retail 1.0“

Die Anbindung an die Standardkonfiguration „Manufacturing Enterprise Management“, Edition 1.2, auf 1C-Plattformen der Versionen 8.0/8.1/8.2 erfolgt auf die gleiche Weise.

1) Installieren Sie „ATOL: Allgemeiner Treiber KKM 6“.
Es ist notwendig, alle Dateien mit der Erweiterung *.dll aus dem Ordner...\Programme\ATOL\Drivers\BIN\ in das Verzeichnis der 1C-Plattform (..\Programme\1Сv81\bin\) umzuschreiben.

2) Registrieren Sie die Datei FPrnM1C.dll in der Systemregistrierung mit dem Befehl regsvr32 „[Pfad zur Datei]\FPrnM1C.dll“ (falls die Registrierung aus irgendeinem Grund aufgrund des Installationsgrunds nicht automatisch erfolgt ist).

3) Wenn es nicht möglich war, die Datei auf die oben beschriebene Weise im System zu registrieren (was möglicherweise an den Eigenschaften des Betriebssystems liegt), müssen Sie die Befehlszeile als Administrator ausführen (in Windows 8 können Sie die Taste drücken). Win+X-Tasten und wählen Sie dann den gewünschten Menüpunkt aus; in Windows 7 befindet sich die Befehlszeile im Startmenü). Geben Sie dort als nächstes den obigen Befehl ein und führen Sie ihn aus.

4) Schließen Sie die Registrierkasse an den PC an.

5) Starten Sie 1C:Enterprise.

6) Öffnen Sie das Menü „Service“ -> „Gewerbegeräte“ -> „Assistent zum Anschließen und Einrichten von Gewerbegeräten“.

7) Wählen Sie im Formularfenster „Fiskalregistratoren“ aus und klicken Sie auf Weiter.

7) Wählen Sie im Formular zum Hinzufügen der Treiberwartungsverarbeitung die Verarbeitung aus dem Katalog aus und klicken Sie auf Liste abrufen, wählen ATOL: Finanzregister(Diese Verarbeitung muss zuerst aus der Verarbeitungsdatenbank heruntergeladen werden, die unter dem Link https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3020:hdoc bereitgestellt wird), klicken Sie auf Weiter.

8) Wählen Sie im Fenster zum Hinzufügen eines neuen Geräts Ihr Modell und die Registrierkasse aus, an der der Rekorder arbeiten soll, klicken Sie auf Weiter.

9) Wählen Sie in den Einstellungen den Port aus, an den der Rekorder angeschlossen ist, und drücken Sie OK.

10) Das Gerät ist angeschlossen, Sie können mit der Arbeit beginnen :)

Verbindung zu Android

Software Installation

1. Schalten Sie Ihr Smartphone ein und stellen Sie eine Internetverbindung her.

3. Installieren Sie das heruntergeladene Programm auf Ihrem Smartphone (es befindet sich im Download-Ordner). Während der Installation erhalten Sie möglicherweise eine Warnung zur Installation des Programms von unbekannte Quelle, in diesem Fall ist es im Menü notwendig Sicherheit Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „P“. „Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen zulassen.“

Eine Lizenz erhalten

5. Wählen Sie ein Element aus „Lizenzaktivierung“ Klicken Sie auf WEITER, wählen Sie „TabletPOS/IHR STORE“, klicken Sie erneut auf WEITER und geben Sie dann die Lizenz-ID (im Formular) ein Lizenzvereinbarung Tablet POS) und DeviceID (Seriennummer auf der Rückseite des FPrint-11). An die eingegebene E-Mail wird ein Brief mit einer Lizenzdatei (ZIP-Archiv mit Dateien im „dat“-Format) gesendet.

6. Entpacken (entweder mit einem Smartphone oder auf einem anderen Computer und dann auf das Smartphone herunterladen).

Debuggen der Kommunikation mit dem Gerät

7. Schließen Sie den Barcodescanner an das FPrint-11-Gerät an.

8. Stellen Sie den Umtauschkanal in den Kasseneinstellungen ein Bluetooth-Daten. Dazu müssen Sie in den Servicemodus wechseln. Schalten Sie das Gerät bei gedrückter Schnellvorlauftaste ein. Warten Sie, ohne die Schnellvorlauftaste loszulassen, auf das fünfte Tonsignal („Quietschen“) und lassen Sie die Taste erst dann los. Das Menü SERVICEMODUS sollte gedruckt werden.

9. Drücken Sie die Schnellvorlauftaste 2 Mal (bei jedem Drücken sollte ein akustisches Signal zu hören sein). Das Untermenü „Exchange Channel“ sollte gedruckt werden. Um Bluetooth (Punkt 3) auszuwählen, drücken Sie dreimal die Scroll-Taste.

10. Servicemodus verlassen – ein Klick.

11. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein. Wählen Sie FPrint-11 aus der Geräteliste aus. Bestätigen Sie dann ZUERST die Verbindung auf FPrint-11 (halten Sie die Schnellvorlauftaste gedrückt, bis ein Piepton ertönt), DANN bestätigen Sie die Verbindung auf dem Smartphone. Die Bluetooth-Verbindung sollte hergestellt sein.

Lizenzaktivierung

12. Öffnen Sie das TabletPOS-Programm. „Ausrüstung“ -> „KKM“, wählen Sie FPrint-11 im Menü „Modell“ und im Menü „Verbunden“.

13. Kehren Sie zum Hauptmenü zurück. Klicken Sie nun unter „Service“ -> „Lizenzierung“ auf die Schaltfläche „Aktualisieren“. In der Liste „Gefundene Lizenzen“ sollte der Eintrag mit dem Lizenzdateinamen und der Seriennummer der Registrierkasse grau markiert sein und die Meldung „Aktiv“ erscheinen.

Eine Demoversion steht zum kostenlosen Download zur Verfügung (der Veröffentlichung beigefügt mit einer „kostenlosen“ Datei „Online-Registrierkassen (gemäß 54-FZ) für 1C 7.7: [Demoversion]“)
Wer sich für den Kauf des Programms interessiert, kann die Demoversion kostenlos herunterladen, um die Entwicklungsmöglichkeiten zu testen.

Die Demoversion hat Einschränkungen:
1) Ein elektronischer Scheck wird nur an eine feste E-Mail-Adresse gesendet
2) Der Scheckbetrag sollte 300 Rubel nicht überschreiten.
3) Die Anzahl der Positionen im Scheck sollte 3 nicht überschreiten.
4) Die Zeit zum Einlösen eines Schecks ist auf die Arbeitszeit beschränkt: von 8:00 bis 16:59 Uhr

Der externe Verarbeitungscode in der Demoversion ist mit KZK-2 geschlossen und geschützt! Für einen korrekten Betrieb ist es notwendig, zunächst die Bibliothek precomp.dll (im Kit enthalten) im Verzeichnis der 1C-Datenbank, von der aus die Verarbeitung gestartet wird, oder im Installationsverzeichnis des 1C-Programms (normalerweise C:\Programme) abzulegen \1cv77\bin\)

In der kommerziellen Version ist der Verarbeitungscode vollständig offen und nicht geschützt.

NEU!!! Der Atol DTO 10-Treiber wird für die 1C 7.7-Plattform unterstützt.
NEU!!! Änderungen seit dem 01.07.2019 werden unterstützt (Tags 1227-1231 und alle anderen).

NEU!!! Der Einzelhandelsverkauf von gekennzeichneten Tabakwaren, Schuhen, Medikamenten etc. wird unterstützt.

AUFMERKSAMKEIT! Modul „54-FZ: RMK GISM (Markierung) für 1C 7,7“ dient als Erweiterung zum Basismodul „54-FZ: Online-Registrierkassen für 1C 7,7“ und ist eine Schnittstelle zur Eingabe von Barcodes etikettierter Produkte und deren anschließende Übertragung an das KKM-Bondruckmodul.
Es ist ohne das Basismodul nicht vollständig eigenständig nutzbar und enthält keine Mechanismen zum Versenden von Belegen an Registrierkassen, weil Dieser Mechanismus ist im Basismodul „54-FZ: Online-Registrierkassen für 1C 7.7“ enthalten, das separat auf der Seite dieser Veröffentlichung erworben werden kann.

Videopräsentation „RMK GISM (Markierung) für 1C 7,7“:

Diese Entwicklung eignet sich ohne Modifikation sowohl für Standardkonfigurationen als auch für Nicht-Standardkonfigurationen, die die Anbindung eines Finanzregisters über die Verarbeitung „Einrichten von Einzelhandelsgeräten“ unterstützen:

Liste der unterstützten Konfigurationen	Dokumente, die das Drucken auf FR unterstützen
1C 7.7 „Handel und Lager, hrsg. 9,2"	KKM-Check Erhalt einer Barbestellung Kontoauszahlungsschein
1C 7.7 „Komplex, Hrsg. 4,5"	KKM-Check Erhalt einer Barbestellung Kontoauszahlungsschein
1C 7.7 „Buchhaltung, hrsg. 4,5"	Erhalt einer Barbestellung Kontoauszahlungsschein
1C 7.7 „USN, Hrsg. 1,3"	Erhalt einer Barbestellung Kontoauszahlungsschein
Jede nicht standardmäßige oder veraltete Konfiguration basierend auf 1C 7.7 (einschließlich „Trade and Warehouse, Rev. 8.7“, „RARUS“-Konfigurationen)	Es sind Anpassungen erforderlich, die Sie selbst vornehmen können. Wir nehmen auch Anpassungsaufträge entgegen

Es ist möglich, eine Verbindung herzustellen, ohne die 1C-Konfiguration zu ändern (ohne Änderungen an den Metadaten vorzunehmen). 1 Lebenslauf7. md) und mit Änderung der Konfiguration. Im Modus ohne Änderung der Konfiguration werden einige Funktionen deaktiviert, auf die in den meisten Fällen verzichtet werden kann (mehr dazu weiter unten, siehe*).

Es ist auch möglich, es in einer beliebigen Konfiguration zu implementieren, die über keine eigene Funktionalität zum Anschluss und zur Nutzung von Einzelhandelsgeräten verfügt (Videoanleitung unten):

Der Entwicklungscode ist völlig offen, es gibt keine geschützten oder geschlossenen Bereiche. Benutzer können das Programm an ihre Bedürfnisse anpassen.

Videopräsentation „So nutzen Sie das Modul Online-Kasse (54-FZ) in 1C 7.7 für komplexe Berechnungen (Vorschüsse, Aufrechnung von Vorauszahlungen, Ratenzahlung, Darlehen) im Rahmen von FFD 1.05 / 1.1“:

Liste der unterstützten Geräte

Möglich Zusammenarbeit Online-Registrierkassenmodul für 1C 7.7 nur mit Registrierkassen (KKM) vom Typ Fiskalregister mit folgenden Treibern:

1. Atoll(FprnM1C.dll)
2. Shtrikh-M(DrvFR.dll)
3. Emulationsmodus des Finanzregisters. Wird verwendet, um die gedruckte Form einer Quittung, Rabatte, Mehrwertsteuer und Zahlungsarten zu testen. In diesem Fall werden die Scheckdaten auf dem Bildschirm angezeigt, ein Finanzbeamter ist nicht erforderlich.

ATOL:„ATOL 11F“, „ATOL 15F“, „ATOL 20F“, „ATOL 22F / FPrint-22PTK“, „ATOL 25F“, „ATOL 30F“, „ATOL 30F+“, „ATOL 42FS“, „ATOL 50F“, „ ATOL 52F“, „ATOL 55F“, „ATOL 60F“, „ATOL 77F“, „ATOL 90F“, „Evotor ST2Ft“ und andere.

SHTRIKH-M:„SHTRIX-ON-LINE“, „SHTRIX-LIGHT-01F“, „SHTRIX-M-01F“, „RETAIL-01F (Retail-01K)“, „SHTRIX-LIGHT-02F (SHTRIX-LIGHT-FR-K, SHTRIX-LIGHT-PTK, SHTRIX-LIGHT-200)“, „SHTRIX-M-02-F (SHTRIX-M-FR-K, SHTRIX-M-PTK, SHTRIX-M 200)“, „SHTRIX-MINI-02F (SHTRIX-MINI-PTK)“, „SHTRIX-FR-02F (SHTRIX-FR-PTK)“, „SHTRIX-MOBILE-F (SHTRIX-MOBILE-PTK)“, „ELVES-FR-F (ELVES-FR- K)“, „NCR-001F (PTK NCR-001K)“, „SHTRIKH-MINI-01F (SHTRIKH-MINI-FR-K)“, „SHTRIKH-FR-01F (SHTRIKH-FR-K)“, „RETAIL -01Ф (PTK RETAIL-01K)", "RR-02Ф (RR-02K)", "RR-01Ф (RR-01K)", "RR-04Ф (RR-04K)", "RR-03Ф (RR- 03K)“, „SHTRIX-COMBO-FRK“, „ELWES-MICRO-K“, „SHTRIX-MINI-K“, „ELVES-MK“, „SHTRIX-COMBO-PTK“, „SHTRIX-950K“, „ELWES -MF“ und andere.

Lieferumfang:

1. externe Abwicklung der betreuenden Finanzbuchhalter. Ordner mit Verarbeitungsdaten Extforms müssen in das Verzeichnis kopiert werden Informationsbasis 1C:

Unterstützung für Atol-Modelle unter 54-FZ ist in der Datei enthalten fr54_Atol.ert Und fr54_Atol10.ert, Modelle Shtrikh-M - fr54_Shtrih-M.ert. In Bearbeitung fr54_emul.ert enthält einen Druckemulator auf dem DF, mit dem Sie den Betrieb testen können, bevor Sie den echten DF anschließen.

Um mit FR arbeiten zu können, müssen Sie Treiber für kommerzielle Geräte herunterladen: z ATOL- Fahrer DTO8 Version nicht niedriger oder Fahrer DTO10 Version nicht niedriger (und gleichzeitige Installation beider Versionen auf einem PC ist möglich: DTO8 Und DTO10, während der Arbeit können Sie den FR beliebig von der Verarbeitung auf die Arbeit mit einem der DTOs umschalten); Für Shtrikh-M- Treiberversion nichtnicht niedriger als 4,14.

Nach der Installation des Treibers Atoll Versionen DTO8 müssen aus dem Ordner entnommen werden Programme\ATOL\Drivers8\Bin_Free und kopieren Sie zwei Dateien in das Verzeichnis mit der 1C-Datenbank oder der 1C-Plattform:

1. FprnM1C.dll
2. Dpp2_3.dll

Nach der Installation des Treibers Atoll Versionen DTO10 müssen aus dem Ordner entnommen werden Programme\ATOL\Drivers10\ KKT\ langs\ com und in das Systemverzeichnis des Betriebssystems kopierenWindows\ System32 Datei addin_fptr10_x86.dll(Diese Datei kann auch aus der DTO10-Distribution im Ordner entnommen werden Wrappers\com ).
Um den Treiber anschließend als COM-Objekt zu verbinden, müssen Sie die Bibliothek im System registrieren addin_fptr10_x86.dll mit dem Befehl regsvr32.exe(Die Datei muss nicht in das Systemverzeichnis kopiert werdenWindows , und registrieren Sie es an seinem ursprünglichen Speicherort).

Nach der Installation des Treibers Shtrikh-M müssen aus dem Ordner entnommen werden C:\Programme\SHTRIH-M\DrvFR 4.14\Bin und kopieren Sie drei Dateien in das Verzeichnis mit der 1C-Datenbank oder der 1C-Plattform:

1. DrvFR . dll
2. DrvFR . lic
3. sqlite 3. dll

Die Anbindung der erforderlichen Verarbeitung des Service FR (Fiskalregister) erfolgt im 1C: Enterprise-Modus über das Menü Service – Aufstellen von Gewerbegeräten auf dem Lesezeichen Steuerbeamter:

Obligatorische Angaben auf dem Scheck sind die Position und der vollständige Name des Kassierers, der den Scheck ausgestellt hat. Für diese Zwecke wird der Name des aktuellen 1C-Benutzers verwendet. Deshalb ist es im Nachschlagewerk notwendig Benutzer Geben Sie in den Details den vollständigen Namen des Benutzers korrekt an Vollständiger Name:

In diesem Fall können Sie in den gleichen Angaben zusätzlich die Position des Kassierers angeben.

Im Prinzip reichen diese Aktionen aus, um Schecks für die Bundeskasse bereits im Online-Kassenmodus zu registrieren. Serviceverarbeitungsdaten sind universell. Sie können mit der TIS ed.-Konfiguration verwendet werden. 9.2 sowohl der neuen Version 988, zu der JSC 1C seine Vision der Unterstützung von Atol FR im Online-Kassenmodus (in unvollständiger, gekürzter Form) hinzugefügt hat, als auch älterer Versionen, ohne Änderungen an der Konfiguration selbst vorzunehmen.

In diesem Fall werden bei der Verarbeitung folgende Pflichtangaben in der Quittung angezeigt:

• Vollständiger Name des Kassierers (es wird der Name des aktuellen 1c-Benutzers verwendet);
• Rabatte auf Produktartikel. In diesem Fall werden Rabatte auf dem Scheck korrekt angezeigt, obwohl 54-FZ keinen Abzug von Rabatten an die FD vorsieht, sondern die Berechnung der Rabatte über das Buchhaltungssystem für jeden Artikel von verlangt die Prüfung;
• die Kontaktinformationen des Käufers anfordern, um ihm eine elektronische Quittung zu senden;
• die Mehrwertsteuer der Ware auf der Quittung ausweisen. Standardmäßig geht die Verarbeitung davon aus, dass die Mehrwertsteuer nur für einen von PKO oder RKO generierten Scheck abgezogen werden muss. Diese Logik kann leicht geändert werden, indem kleine Änderungen an der Verarbeitung oder an der 1C-Konfiguration vorgenommen werden (mehr dazu weiter unten, siehe **).

TiS enthält einen Algorithmus zur Berechnung des Rabatts insgesamt für den Bon, der nach dem neuen Gesetz im Regelfall nicht ohne Rundungsfehler korrekt auf den Bon übertragen werden kann. Um dieses Problem zu lösen, haben wir die bekannte „1-Penny-Regel“ verwendet und einen Algorithmus entwickelt, der es Ihnen ermöglicht, Daten in einem Scheck ohne Rundungsfehler für beliebige Quelldaten anzuzeigen. Diese Regel kann eine Produktposition in einem 1C-Kassenbon in zwei Teile aufteilen, um Diskrepanzen im Algorithmus zur Berechnung des Preises von 1C und Kassenbon zu beseitigen, und stellt sicher, dass die Beträge für die in 1C angegebenen Bonpositionen erhalten bleiben genau auf den Kassenbon übertragen, ohne dass sich die Berechnungsbeträge auch für 1 Kopeke ändern:

*) Durch Änderungen an der Konfiguration können Sie folgende Probleme beim Abheben eines Schecks an einer Online-Kasse lösen:

• Um einen elektronischen Scheck zu versenden (falls der Käufer diese Methode wünscht), ist die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Käufers erforderlich. Im KKM-Belegdokument können Sie Details zur Eingabe und Speicherung der Kontaktinformationen des Käufers organisieren. In PKO- und RKO-Dokumenten können die Kontaktdaten des Auftraggebers aus den Angaben entnommen werden E-Mail Verzeichnis Gegenparteien oder Requisiten Telefone Verzeichnis Einzelpersonen. Ohne die Konfiguration abzuschließen, werden die Kontaktinformationen des Käufers von der FR-Serviceverarbeitung zum Zeitpunkt der Scheckstanzung abgefragt.
• **) Ausgabe des Mehrwertsteuersatzes und des Mehrwertsteuerbetrags im Kassenbeleg abhängig vom Besteuerungssystem des Verkäufers. Der Mehrwertsteuersatz sollte nur angezeigt werden, wenn das Steuersystem allgemein ist. Bei Sonderregelungen (USN, UTII, Unified Agricultural Tax, PSN) sollte der Mehrwertsteuersatz nicht angezeigt werden. In der Standardkonfiguration sind keine Angaben zur eindeutigen Festlegung des Besteuerungssystems enthalten. Daher hat die Konfiguration selbst standardmäßig die folgende Regel übernommen: Bei Einzelhandelsverkäufen (über KKM Check) wird die Mehrwertsteuer nicht im Scheck angezeigt, bei Großhandelsverkäufen (über PKO und RKO) wird die Mehrwertsteuer im Scheck angezeigt (was nicht ganz korrekt ist). da Großhandelsverkäufe ohne Mehrwertsteuer und Einzelhandelsverkäufe mit Mehrwertsteuer erfolgen können). Wenn Ihr Fall daher nicht unter diese Regel fällt, müssen Sie Änderungen an der Konfiguration oder der Serviceverarbeitung vornehmen. Das Steuerregime wird im Programmcode durch die Variable festgelegt NABEL(Rechnungslegungsrichtlinienparameter)
• Ausgabe der Namen, Mengen und Preise der Waren aus dem PKO- und RKO-Beleg an den Kassenbeleg, wenn diese auf Basis einer Rechnung erfasst werden (bei alten Konfigurationsständen). In neuen Versionen wurde diese Funktionalität (wenn auch mit Fehlern) von 1C CJSC hinzugefügt, beispielsweise in Version 988 der 1C 7.7-Konfiguration „Handel und Lager, hrsg. 9,2".

Um Änderungen an der Konfiguration vorzunehmen (nur wenn Sie die oben genannten Probleme beheben müssen), befolgen Sie die Schritte 2, 3 und 4 dieser Anweisungen. Diese Änderungen wurden am Beispiel der Konfiguration 1C 7.7 „Handel und Lager, Hrsg.“ vorbereitet. 9,2". Sie sind auch voll geeignet für 1C 7,7 „Complex, ed. 4,5". Änderungen für andere Konfigurationen können auf ähnliche Weise vorgenommen werden.

Änderungen an Dokumentmodulen können manuell vorgenommen werden, indem mit Kommentaren markierte Codefragmente kopiert werden Eitelkeit, aus der Konfigurationsdatei TIS987_54FZ.md oder über den Konfigurationskombinationsmodus, bei dem beim Zusammenführen nur Dokumente ausgewählt werden PKO, RKO, CheckKKM.

Notiz: per Kommentar //tschi 54FZ TIS988 markierte Codefragmente, die in der TIS 988-Version verfügbar sind, in älteren TIS-Versionen jedoch nicht.

Zur Anpassung wurde speziell die TIS 987-Version übernommen, in die es 1C CJSC noch nicht geschafft hatte, ihre Vision zur Anbindung von Online-Registrierkassen einzuführen, um aus dem Code auszuschließen, was wir für unnötige Änderungen und Fehler dieser Version halten, und um diese vorzunehmen Es ist möglich, unsere Entwicklung auch für diejenigen Organisationen zu nutzen, die die alte TIS-Version mit ihren Modifikationen verwenden und Schwierigkeiten haben, auf die neueste Konfigurationsversion umzusteigen.

Unsere Modifikation ist jedoch universell und kann sowohl mit der TIS 988-Version als auch mit einer älteren Version funktionieren. Sie ermittelt automatisch, welche Funktionalität verfügbar ist, und nutzt die verfügbaren Konfigurationsoptionen.

Weitere Informationen zu den Änderungen, die Sie an der Konfiguration vornehmen können:

2) Sie müssen die Angaben zur Käuferadresse zum CheckKKM-Dokument hinzufügen, die im Formulardialog angezeigt wird – notwendig für den E-Mail-Versand. Scheck an den Käufer. Sie müssen entweder die Telefonnummer des Käufers (um eine Quittung per SMS zu senden) oder die E-Mail-Adresse eingeben. Post. Der FR-Treiber erkennt selbst, was genau eingegeben wurde. Wenn Sie es nicht ausfüllen, wird ein Papierscheck ausgestellt. Bei der Ausgabe eines elektronischen Schecks können Sie das Drucken eines Papierschecks deaktivieren.

3)Im Dokumentenformularmodul CheckKKM im VerfahrenPunch CheckNaKKM () Es müssen Änderungen vorgenommen werden (im Modul mit einem Kommentar markiert) – weitere Details finden Sie unter TIS987_54FZ.md:

//[+] 54FZ If List of Products.Number of Rows() > 0 Then List of Products.New Column("54FZ Data"); //info wird als Werteliste in die erste Zeile der ProductListProductList-Tabelle geschrieben.GetRowByNumber(1); Liste der Produkte.Data54FZ = CreateObject("List of Values"); Daten = Liste der Produkte.Data54FZ; Data.AddValue(Context,"Context"); //Link zum aktuellen Dokument Wenn es Header Details("Buyer's Address", View()) = 1 gibt Dann //wenn das Dialogdokument geändert wird, um die Adresse des Käufers anzugeben Data.AddValue(short(GetAttribute("Buyer's Address" )),,„Adresse des Käufers“); //Wenn Sie diese Zeile auskommentieren, wird bei der Verarbeitung des FR-Dienstes die Adresse des Käufers abgefragt; Wenn Sie eine leere Zeichenfolge ("") übergeben, wird ein Papierscheck ausgegeben, ohne nach der Adresse des Käufers zu fragen. EndIf; If you haveHeaderAttribute("Payment by Card", View()) = 1 Then //wenn das Dialogdokument geändert wird, um die Art der Zahlung per Karte anzugeben CardPayment Attribute = GetAttribute("Payment by Card"); Data.AddValue(CardPaymentAttribute,"PaymentType"); //um die Zahlungsart nicht in einem separaten Dialog vor dem Scheckdruck anzufordern (da die Zahlungsart im Scheck eingetragen ist), 1 - Zahlungsart in einem separaten Dialog vor dem Scheckdruck anfordern. Damit dieser Parameter funktioniert, müssen Sie den Kontextparameter übergeben! Andernfalls Kartenzahlungsattribut = 0 EndIf; Sonst Report("Es sind keine Abhebungspositionen auf dem Kassenbon vorhanden!","!!"); Rückgabe 0 EndIf; //[-] tschi 54ФЗ

Sie können diesen Code selbst an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie die Werte der folgenden Parameter neu definieren:

« Kassierer » - Position und vollständiger Name des Kassierers. Standardmäßig wird der vollständige Name des aktuellen 1C-Benutzers übernommen: Kassierer = abgekürzt(glUser.Name). Im Dokumentenmodul CheckKKM, PKO, RKO können Sie jedoch als Kassierer die Übertragung eines anderen beliebigen Wertes programmieren.

« NABEL » - Steuersystem. Soll die Mehrwertsteuer auf dem Kassenbon ausgewiesen werden, weisen Sie dem Parameter den Wert „0“ zu, andernfalls einen Wert größer „0“. Akzeptable Werte: 0 – Allgemeines SNO, 1 – Vereinfachtes Einkommensteuersystem, 2 – Vereinfachtes Einkommen-Ausgaben-Steuersystem, 3 – UTII, 4 – Einheitliche Agrarsteuer, 5 – PSN

« SNO ändern " - der Wert „1“ bedeutet, dass Sie das Taxation System (SNO) auf die FR übertragen müssen; damit kann die SNO auf die FR umgestellt werden, wenn Schecks mit unterschiedlichen SNO auf einer FR gedruckt werden. Wert „0“ – Navigationshilfe auf dem FR nicht ändern; in diesem Fall wird die im FR voreingestellte Navigationshilfe verwendet.

« Adresse des Käufers » - Kontaktinformationen des Käufers für eine elektronische Quittung: E-Mail oder Telefon.

« Überprüfen Sie die Adresse des Käufers " - Der Wert „1“ legt fest, ob vor der Ausstellung einer Quittung ein Ausdruck der Daten des Käufers zur visuellen Überprüfung ihrer Richtigkeit durch den Käufer selbst erforderlich ist. Wenn eine solche Überprüfung nicht erforderlich ist (der Käufer gibt die Daten beispielsweise selbst in einem speziellen Formular ein), dann setzen Sie den Wert für diesen Parameter auf „0“.

« PrintCheck » - Papierscheck beim Versenden eines elektronischen Schecks: 0 – nicht drucken, 1 – immer drucken, 2 – Aufforderung zum Drucken eines Papierschecks.

« DruckmodusRabatt » - Rabatt-Druckmodus: 0 – Rabatte nicht auf den Bon drucken, 1 – den allgemeinen Rabatt auf den Bon drucken, 2 – Rabatte auf Produktartikel und den allgemeinen Rabatt auf den Bon drucken

4) Ähnliche Änderungen müssen am PKO- und RKO-Dokumentenformularmodul im Verfahren vorgenommen werdenDrucken einer Quittung() (Änderungen werden im Modul mit einem Kommentar gekennzeichnet, weitere Details finden Sie unter TIS987_54FZ.md)

Ein Beispiel für eine Quittung, die auf dem „FR-Emulator“ angezeigt wird:

Wie Sie sehen, hat die „1-Kopeken-Regel“ für das Produkt „Tafelei“ funktioniert, denn Andernfalls ermöglicht der im TIS eingebettete Rabattberechnungsalgorithmus nicht, dass das Produkt an der Online-Kasse angezeigt wird, ohne dass der Betrag verfälscht wird. Nämlich:

Rabattbetrag = 146,61 , Menge = 30 , daher Rabattpreis = 146,61 / 30 = 4,887

Menge und Preis sind dem FR-Fahrer unter Berücksichtigung aller Rabatte und Zuschläge zu übermitteln. Der Preis wird auf die nächste Kopeke gerundet übertragen ( 4,887 -> 4,89 ), berechnet der FR-Fahrer den Betrag für die Scheckposition selbst, daher enthält der Scheck den Betrag = 30 * 4,89 = 146,70 . Ist Zustand 9 Kopeken mehr als im KKM-Check-Dokument berechnet. Daher teilte die „1-Kopeken-Regel“ die Position in zwei Zeilen auf und wählte die Menge und den Preis (mit Rabatt), um diesen Fehler zu beseitigen, während sich der Preis dieser beiden Positionen um nicht mehr als 1 Kopeke voneinander unterscheidet:

9 * 4,48 = 43,92

21 * 4,89 = 102,69

Gesamtmenge = 30, Betrag = 146,61 in voller Übereinstimmung mit den Originaldaten im 1C-Beleg.

Tatsächlich wird die Notwendigkeit, die „1-Penny-Regel“ auszulösen, in der Praxis nicht so häufig vorkommen, aber immer korrekt und fehlerfrei sein ;)

5) Gemischte Zahlungsart per Scheck (Bargeld, Bankkarte). Typische 1C-Konfigurationen sehen keine Eingabe des Betrags für die Zahlung eines Schecks mit einer Bankkarte vor. Die DF-Dienstverarbeitung in dieser Veröffentlichung umfasst jedoch Funktionen zur Angabe der Zahlungsart ( Bargeld, Bankkarte oder gemischter Typ: teils in bar, teils per Karte). Um die gemischte Zahlungsschnittstelle zu implementieren, schlagen wir vor, die folgenden Änderungen am Dokument vorzunehmen: KKM-Check»:

1. Fügen Sie Details zum Dokumentkopf hinzu Zahlung per Karte(Typ Nummer.1.0)

2. Fügen Sie dem Dokumentformular Elemente hinzu, um die Zahlung per Bankkarte anzuzeigen (siehe Abbildung unten).

3. Verfahren zum Dokumentmodul hinzufügen FormHeader() Linie:

Per Karte = ?((Total("Amount")>Received) and (Payment by Card=1), Total("Amount")-Received, 0); //tschi

4. Im Belegbuchungsmodul die Bedingung:

ElseIf empfangen< НеобходимаяСумма Тогда

muss ersetzt werden durch:

ElseIf (Empfangen< НеобходимаяСумма) и (ОплатаКартой = 0) Тогда //тщи

Die angegebenen Änderungen werden in die Datei übernommen TIS987_54FZ.md für das Dokument CheckKKM:

Eine andere Möglichkeit, die Zahlungsart auszuwählen, wird von einem Kollegen vorgeschlagen - Anzeige eines zusätzlichen Fensters bei der Entwertung eines Schecks, in dem der Verkäufer die gewünschte Zahlungsart auswählen muss:

Pläne für die weitere Entwicklung:

1. Sorgen Sie für die Rundung des Scheckbetrags auf den ganzen Rubel oder 50 Kopeken, um die Abrechnung mit Kunden gemäß dem FFD-Protokoll zu erleichtern.
2. Entwicklung eines vollwertigen RMK für die TIS-Ed.-Konfiguration. 9.2. Schnittstellenbeispiele können eingesehen werden:
3. Verknüpfung von Kontaktinformationen mit Kundenrabattkarten, um bei Stammkunden nicht ständig die gleichen Kontaktinformationen in den Kassenbon einzutragen.

Auf der Speisekarte Service – Zusätzliche Funktionen der Artikel " 54FZ (Online-Kassen) Service und Einstellungen“, Damit können Sie Servicefunktionen am DF ausführen und die Ersteinrichtung durchführen:

Nach dem Kauf des Moduls erhalten Sie Informationen und technische Unterstützung Bei Erhalt von Programmaktualisierungen aufgrund von Gesetzesänderungen, Modulmodifikationen und Funktionserweiterungen erfolgt die Durchführung innerhalb von 3 Monaten ab Kaufdatum KOSTENLOS. Weiter jährlich Das Abonnement für Updates und/oder technischen Support kann auf Anfrage verlängert werden und beträgt Hälfte Kosten für den Kauf des Moduls. Wenn Sie nach Ablauf des Abonnements für Updates das Abonnement nicht erneuern möchten, bleibt die Funktionalität des Programms ohne Einschränkungen hinsichtlich der Dauer und der implementierten Funktionalität erhalten, jedoch ohne die Möglichkeit, etwaige Updates zu installieren.

Technischer Support erfolgt per E-Mail, über Skype, Mail Agent, ICQ oder durch einen Anruf beim Entwickler. Um in schwierigen Fällen qualitativ hochwertigen technischen Support zu erhalten, ist eine Remoteverbindung zum Computer des Benutzers erforderlich AmmyAdmin oder Teamviewer.

Technischer Support wird nur für dieses Softwareprodukt bereitgestellt und umfasst nicht die Fehlerbehebung des Betriebssystems; Fehler beim Betrieb des 1C-Programms, die nicht mit dem Funktionieren dieses Programms zusammenhängen; falsche Benutzeraktionen bei der Verwendung des Programms (unter Verstoß gegen das festgelegte Benutzerhandbuch); Beratung zu Fragen, die nicht mit dem Gesetz 54-FZ zusammenhängen; Konfiguration oder Installation kommerzieller Geräte, Treiber für kommerzielle Geräte; Fehlerbehebung bei Problemen beim Betrieb gewerblicher Geräte. Diese Probleme können jedoch auf gesonderter vertraglicher Grundlage gelöst werden.

Die Lizenzierung des Programms erfolgt gemäß der Software-Bestellnummer und der TIN der Organisation oder des Einzelunternehmers. Die Anzahl der für die Installation der Software erforderlichen Lizenzen richtet sich nach der Anzahl der einzelnen juristischen Personen und Einzelunternehmer und ist nicht von der Anzahl der genutzten Arbeitsplätze und Kassen pro juristischer Person oder Einzelunternehmer abhängig. Somit erfordert jede juristische Person oder jeder einzelne Unternehmer einen separaten Kauf dieses Softwareprodukts. Für jede zweite und weitere juristische Person (oder Einzelunternehmer) kann das Produkt zum halben Preis erworben werden.

Ablauf der Modulimplementierung:

1) Sie kaufen ein Finanzregister mit Steuerantrieb (oder modifizieren Ihr vorhandenes, um die Anforderungen von 54-FZ zu erfüllen), Modelle gemäß.

2) einen Servicevertrag mit OFD abschließen. Es ist besser, ein OFD zu wählen, das mit Ihrem Betreiber verknüpft ist, um Steuererklärungen an den Federal Tax Service zu übermitteln (falls möglich).

3) Führen Sie das Verfahren zur Fiskalisierung und Registrierung von Registrierkassen über Ihr persönliches Konto auf der Website des Bundessteuerdienstes durch. EDS erforderlich (geeignet für Steuerreporting)

4) Installieren Sie den FR und seinen Treiber auf Ihrem Computer.

5) Kaufen Sie das Modul 54-FZ: Online-Registrierkassen für 1C7.7 und installieren Sie es gemäß den Anweisungen. Wenn Sie bei diesem Schritt Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

Wenn Sie bei der Durchführung von Schritt 5 technischen Support benötigen, dann erwerben Sie unser Modul mit technischem Support und Updates für einen Zeitraum von 3 Monaten.

Wenn Sie keinen technischen Support benötigen und Schritt 5 selbst durchführen, dann kaufen Sie ein Modul, das für einen Zeitraum von 3 Monaten Updates erhält, jedoch ohne technischen Support.

Vergleich der Versionen

[Version 1.2] 31.03.17

1) Identifizierte Fehler behoben
2) Serviceverarbeitung für FR Shtrikh-M hinzugefügt

[Version 1.3] 04.03.17

3) Identifizierte Fehler behoben
4) Die Anzeige von Rabatten in einer Quittung wurde präzisiert; jetzt zeigt die Quittung die Summen an: den Betrag ohne Rabatt und die Höhe des Rabatts auf der Quittung
5) Der Parameter „ACS ändern“ wurde hinzugefügt. Der Wert „1“ bedeutet, dass Sie das Taxation System (SNO) auf die FR übertragen müssen; damit kann die SNO auf die FR umgestellt werden, wenn Schecks mit unterschiedlicher SNO auf einer FR gedruckt werden. Wert „0“ – Navigationshilfe auf dem FR nicht ändern; in diesem Fall wird die im FR voreingestellte Navigationshilfe verwendet. Akzeptable SNO-Werte: 0 – Allgemeines SNO, 1 – Vereinfachtes Einkommensteuersystem, 2 – Vereinfachtes Einkommen-Ausgaben-Steuersystem, 3 – UTII, 4 – Einheitliche Agrarsteuer, 5 – PSN

[Version 1.4] 07.04.17
6) Identifizierte Fehler behoben
7) Der Parameter PrintReceipt wurde hinzugefügt, mit dem Sie das Drucken einer Papierquittung deaktivieren können, wenn Sie eine elektronische Quittung senden, oder eine Aufforderung zum Drucken einer Papierquittung anzeigen können, wenn eine elektronische Quittung vorliegt
8) Dem CheckKKM-Dokument wurde eine Schnittstelle zur Implementierung gemischter Zahlungsarten per Scheck hinzugefügt: Bargeld, Bankkarte.

[Version 1.5] 12.04.17
9) Algorithmen für Shtrikh-M-Treiber wurden optimiert
10) Hinzugefügter ParameterDiscountPrintMode – Rabatt-Druckmodus: 2 – Rabatte nicht auf den Bon drucken, 1 – den Gesamtrabatt auf den Bon drucken, 0 – Rabatte auf Produktartikel und den Gesamtrabatt auf den Bon drucken
11) Beim Drucken von Rabatten werden die Rabattbeträge rechtsbündig ausgerichtet
12) Option zur Auswahl der Zahlungsart (Bargeld/Karte) von Kollege Sergey (Che) Kotsyura hinzugefügt

[Version 1.6] 24.04.17
13) Algorithmen zur Anwendung von Rabatten wurden überarbeitet. Rabatte werden dank neuer Firmware für Kassentreiber korrekt angewendet, ohne dass die „1-Penny-Regel“ angewendet werden muss. Daher ist diese Regel jetzt standardmäßig deaktiviert.
14) Parameter RecognizeReturn erweitert und unterstützt die folgenden Arten von Belegen: 0 – Verkauf, 1 – Rückgabe des Verkaufs, 2 – Kauf, 3 – Rückgabe des Kaufs. Dieser Parameter in der DF-Wartungsverarbeitung wurde in umbenannt Quittungstyp
15) Beim Drucken eines Schecks wird die aktuelle Schichtnummer in einer Variablen an das aufrufende Programm zurückgegeben Schichtnummer
16) angepasste Konfigurationsdateien für Accounting 7.7, rev. hinzugefügt. 4.5 und USN 7.7, Hrsg. 1.3

[Version 1.7] 04.05.17
17) Fehler behoben
18) In Konfigurationen in PKO/RKO wurde das Hinzufügen einer doppelten Spalte „Mehrwertsteuersatz“ entfernt (da die Spalte „Mehrwertsteuer“ übertragen wird)
19) Fehler bei der Übertragung der Nullmenge an den Scheck behoben
20) DF-Befehle hinzugefügt: Report_without_Cancellation, Report_by_Departments, Open_Box, Deposit_Money, Draw_Money
21) Verarbeitung zum Einrichten und Verwalten des FR hinzugefügt – „Systemsteuerung“ (fr54_Settings.ert). Es ist im Menü verfügbar Service - Zusätzliche Funktionen - „54FZ (Online-Kassen) Control Panel“. Mit seiner Hilfe können Sie zusätzliche Befehle an den FR senden

[Version 1.8] 10.05.17
22) automatische Prüfung Gültigkeit der Adresse des Käufers durch reguläre Ausdrücke
23) FD-Befehle hinzugefügt: „Softwareversion abrufen“, „Kopie der neuesten Quittung“, „Dokument nach FD-Nummer kopieren“
24) Übernahme des vollständigen Namens des Kassierers in die Jahresabschlüsse (Z-Bericht, X-Bericht, Abteilungsbericht) hinzugefügt
25) Weitere Funktionen für die Arbeit mit DF hinzugefügt, Refactoring des DF-Dienstverarbeitungscodes

[Version 1.8.1] 10.05.17
26) Der Fehler beim Öffnen einer Schicht für die Atol-Verarbeitung wurde behoben.

[Version 1.9] 11.05.17
27) Im FR-Emulator wird der Name des ausgewählten Steuersystems auf dem Beleg angezeigt, wenn der Parameter Change SNO = 1 ist
28) „Service“-Funktionen zur Zustandsdiagnose der Online-Kasse werden in der DF-Serviceabwicklung unterstützt
29) Im Control Panel (fr54_Settings.ert) wird die Unterstützung für Servicefunktionen fortgesetzt: „FN-Gültigkeitsdauer“, „Anzahl der nicht an das OFD gesendeten Dokumente“, „Diagnose der Verbindung mit dem OFD“

[Version 1.10] 18.05.17
30) Lesezeichen wurden zur Systemsteuerung hinzugefügt (fr54_Settings.ert)<Параметры>Und<Настройки>, mit dessen Hilfe Sie interaktiv (ohne auf die Programmierung von 1C-Modulen zurückgreifen zu müssen) die Parameter für die Ausgabe von Schecks und Berichten an das FD („FR-Parameter“) konfigurieren können.
Dank dieses Mechanismus ist es einfacher, den DF an die 1C-Konfiguration anzuschließen und zu konfigurieren, weil Einstellungen für die Arbeit mit DF können ohne oder mit minimalen Änderungen an der Konfiguration konfiguriert werden.
Die Parameter können hinsichtlich der Auswahl konfiguriert werden: Firmen, Kasse, 1C-Benutzer, Dokumententypen sowie andere beliebige Bedingungen. Abhängig von der gewählten Auswahl können Sie optional folgende Parameter unterscheiden:
- Vollständiger Name des Verkäufers/Kassierers
- Wahl des Steuersystems
- Bitte um E-Mail-Adresse des Käufers
- Bitte um visuelle Überprüfung der eingegebenen Käuferadresse
- Druckmodus für elektronische Quittungen
- Modus zum Drucken von Rabatten auf Quittungen
- Wahl der Zahlungsart
- Modus zur Ausgabe der Mehrwertsteuer in einer Quittung (einschließlich Berücksichtigung der Wünsche der Benutzer, Mehrwertsteuersätze für spezielle Modi auszugeben, sowie gleichzeitige Ausgabe der Mehrwertsteuersätze 18, 10, 0 % und ohne Mehrwertsteuer)
- Einrichten der Anzeige der Abschnittsnummer im Scheck (einschließlich Berücksichtigung der Wünsche der Benutzer, die Abschnittsnummer abhängig vom Mehrwertsteuersatz der Scheckposition anzuzeigen)
- andere Parameter
Alle Parameter verfügen über eine Beschreibung, die im Formular angezeigt wird, wenn Sie einen Parameter auswählen. Eine Beschreibung der Parameter ist außerdem in der Datei ParametersFR.xls enthalten
30) Aufgrund der Tatsache, dass die Einstellungen der Scheckdruckparameter interaktiv konfiguriert werden, wurden Änderungen an den Dokumentmodulen in den Scheckdruckverfahren vorgenommen. Die Konfiguration der meisten Parameter wurde aus dem Text der Module entfernt. Es wurde ein neuer Kontextparameter hinzugefügt, der es Ihnen ermöglicht, einen Link zum aktuellen Dokument (Kontext) an die DF-Dienstverarbeitung zu übergeben. Dieser Link ist erforderlich, damit die Auswahl „Dokumenttyp“ funktioniert.
31) Refactoring-Code für die FR-Dienstverarbeitung
32) Die FR-Wartungsverarbeitung berücksichtigt die interaktiv im Control Panel (fr54_Settings.ert) angegebenen Parameter.
33) Die Verarbeitung der FR-Wartung berücksichtigt die Übertragung des vollständigen Namens des Kassierers in die generierten Berichte (Abschluss einer Kassenschicht, X-Bericht und andere). Dies ist für die korrekte Bereitstellung von Informationen auf der OFD-Website erforderlich. Der vollständige Name des Kassierers wird in den „FR-Parametern“ eingestellt.
34) Die Verarbeitung von fr54_SelectPaymentType.ert wurde in den Ordner Extforms\EQUIP verschoben – dort gehört sie hin.

[Version 1.10.1] 19.05.17
35) Fehler bei der Bestimmung der 54-fz-Unterstützung für den Shtrikh-M-Treiber behoben
36) In den Dokumentenmodulen der 1C-Konfigurationen (mit Ausnahme der vereinfachten Steuersystemkonfiguration) ist eine separate Übertragung der Mehrwertsteuersätze „0 %“ und „Ohne Mehrwertsteuer“ an den Finanzregisterbeamten vorgesehen. Die Mehrwertsteuersätze werden über die Spalte „Mehrwertsteuersatz“ oder „Mehrwertsteuer“ mit den folgenden Werten 18, 10, 0 und -1 übermittelt (jeweils: 18 %, 10 %, 0 % und „Ohne Mehrwertsteuer“).
37) Die Liste der Änderungen an 1C-Dokumentmodulen wird separat beschrieben Textdateien für eine einfache Anpassung

[Version 1.11] 23.05.17
38) hat den Fehler bei der Bestimmung der 54-fz-Unterstützung für den Shtrikh-M-Treiber erneut behoben
39) Die Verarbeitung des FR-Emulators (fr54_emul.ert) wurde um die Emulation der Bildung einer Prüfzahl (definiert als Zufallszahl) erweitert - danke Wladimir Poltawthenko Für die Umsetzung
40) Unterstützung für die Ausgabe von Schecks an FDs im externen Druckformularmodus (EPF) hinzugefügt. Anschließen von VPF an der richtige Typ Der Beleg erfolgt im Online-Kassen-Bedienfeld – auf der „Registerkarte“ Einstellungen" - in der Tabelle " Arten der verwendeten Dokumente„durch die Säule“ VPF".
Dieser Scheckabhebungsmodus bietet folgende Vorteile:
1. Anbindung der Entwicklung an eine Standardkonfiguration, ohne Änderungen an der Konfiguration selbst vorzunehmen – jetzt können absolut alle Einstellungen interaktiv oder durch Programmierung externer Module vorgenommen werden, auch für alte und viele nicht standardmäßige Konfigurationsversionen.
2. Die Liste der Dokumenttypen wird erweitert, direkt aus deren Formular Sie einen Scheck bei der Federal Reserve abheben können. Sie können sich beispielsweise einen Scheck für FR aus dem Beleg „ Implementierung„ohne ein Dokument zu erstellen“ Erhalt einer Barbestellung"
3. Algorithmus zur Verarbeitung der Auszahlung eines Schecks an die FR für verschiedene Typen Dokumente werden in der Funktion beschrieben DocumentHandler(Dokument), die sich im externen Bericht befindet Extforms/PrnForms/fr54_PrintReceipt.ert.
Der Document Processor enthält einen universellen Algorithmus, der es Ihnen ermöglicht, nahezu jedes Standard- und Nicht-Standard-Dokument auf dem DF anzuzeigen, das einen tabellarischen Teil mit Waren, Dienstleistungen oder Werken enthält und für jeden Artikel den Betrag angibt.
Wenn Sie jedoch über Programmierkenntnisse verfügen, können Sie diese Funktion „für sich selbst“ umschreiben, um sie an nicht standardmäßige Konfigurationen und (oder) nicht standardmäßige Aufgaben anzupassen.

[Version 1.11.1] 24.05.17
41) Ein Fehler bei der Verwendung der Verarbeitung wurde behoben VPF für TiS-Release 988.
42) Klarstellung der Verwendung von Standardwerten für Parameter“ Kassierer" Und " Adresse des Käufers anfordern"
43) Die Anzeige der Anzahl der nicht gesendeten Dokumente im OFD für den Fahrer wurde korrigiert Shtrikh-M(Danke an meinen Kollegen für die Umsetzung Kolunya)

[Version 1.11.2] 25.05.17
44) An den Modulen der PKO- und RKO-Dokumentformulare der TIS-Konfiguration wurden Änderungen vorgenommen, sodass das Flag „Wird zur Darstellung von Barzahlungen verwendet“ in der Einrichtung von Einzelhandelsgeräten nicht berücksichtigt wird. Dadurch können Sie dieselbe Registrierkasse für die gleichzeitige Verwendung der Dokumente „CheckKKM“ und „PKO“, „RKO“ verwenden, ohne dass dieses Flag geändert werden muss. Das Schließen einer Schicht bei gleichzeitiger Verwendung dieser Dokumente erfolgt korrekt.
45) In den Dokumentformularmodulen CheckKKM, PKO und RKO (alle vorgestellten Konfigurationen) wurde dem Verfahren „Scheckdruck (Punch CheckNaKKM)“ ein Algorithmus hinzugefügt, der es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Details zu verwenden, die dem Dokumentformulardialog hinzugefügt wurden: Adresse des Käufers, Erhalten, Zahlung per Karte. In diesem Fall stellt der Algorithmus das Vorhandensein dieser Details fest und passt bei deren Fehlen sein Verhalten an, indem er eine Anfrage für die fehlenden Daten initiiert, bevor er die Prüfung abbricht.
46) Beim Empfang der Softwareversion für den Shtrikh-M-Treiber wird zusätzlich die fiskalische Laufwerksversion angezeigt.
47) Es wurde ein Fehler behoben, der fälschlicherweise die Aktivierung des VPF-Modus diagnostizierte, wenn die Tabelle „Verwendete Dokumententypen“ im Kassierer-Kontrollpanel leer war.
48) Ein neuer Parameter „13)UAP“ (Adresse des Käufers angeben) wurde hinzugefügt, mit dem Sie die E-Mail-Adresse des Käufers klären können, bevor Sie einen Scheck an der Kasse einlösen. Dies ermöglicht Ihnen die Nutzung der im Kontrahentenverzeichnis eingetragenen Kontaktinformationen mit der Möglichkeit, diese für einen Kassenbeleg zu klären oder zu stornieren.
49) Es wurde ein Fehler beim Schreiben eines Links zu einem Objekt beim Speichern von Parametern im Kassierer-Kontrollfeld behoben
IN

[Version 1.12] 31.05.17
50) für Atol-Treiber: zusätzlicher Druck. Informationen im Z-Bericht (Gesamtumsatz, Bargeld, elektronisch); Drucken einer Kopie Ihres letzten Schecks, einschließlich elektronischer Schecks; erweiterte Informationen beim Bezug einer Softwareversion.
51) Externer Bericht „54FZ (Online-Kassen) Control Panel“ wurde umbenannt in „KKM Control Panel“
52) Um den Code zu vereinheitlichen, wurden einige Funktionen aus der DF-Dienstverarbeitung in die Verarbeitung fr54_Settings.ert („KKM Control Panel“) verschoben.
53) Das Zeitlimit für die Nutzung der Demoversion wurde gelockert
54) Für den Atol-Treiber wurde der Parameter techMode zur Funktion RetrieveKTableFR() hinzugefügt
55) Neue Parameter des Registrierkassen-Bedienfelds wurden hinzugefügt:<Предварительный просмотр чека>, <Печатать одно наименование>, <Режим печати номенклатуры в чеке>. Grundsätzlich konfigurieren diese Parameter den Ausdruck einer Quittung bei Teilzahlung oder bei Erhalt einer Anzahlung. Mit diesen Parametern können Sie künftig die Interaktion über das FFD 1.05-Protokoll konfigurieren
Der Vorschau- und Bearbeitungsmodus von Prüfelementen wird durch die externe Verarbeitung Extforms\Equip\fr54_List of Items for Printing.ert implementiert
56) Das Feld „API-Anfrageschlüssel für den EAN-Dienst“ auf der Registerkarte „Einstellungen“ des POS-Drucker-Bedienfelds ist aktiviert. Damit können Sie das Ausfüllen des Nomenklaturverzeichnisses mithilfe des EAN-Barcodes mithilfe einer kostenpflichtigen API automatisieren – https://barcodes.olegon.ru/
Dem Verzeichniselement „Nomenklatur“ (für TIS) wurde eine Schaltfläche (mit einem Bild eines Fernglases) hinzugefügt, die anhand des eingegebenen Barcodes automatisch den Namen des Produkts einträgt. Der Service notwendig, um beim Wechsel vom manuellen Handel schnell ein Geschäft von Grund auf neu zu starten: Es ermöglicht Ihnen, im Modus zum Scannen von Produkt-Barcodes schnell eine Produktdatenbank in 1C zu erstellen.
Im Modul des Nomenklat-Verzeichniselements wurde die Prozedur SearchPoShk() hinzugefügt, die die externe Verarbeitung Extforms\ean_online.ert aufruft, um auf den API-Dienst zuzugreifen. Der Autor dieser Verarbeitung ist Kollege volk13 (alias fkr).
57) An den Dokumentenmodulen CheckKKM, PKO, RKO wurden Änderungen vorgenommen, um die Möglichkeit zu implementieren, den Modus zum Drucken von Posten in einem Scheck zu steuern
58) Zum gleichen Zweck wurden Änderungen an der Prozedur Document Handler() für die externe Verarbeitung Extforms\PrnForms\fr54_PrintReceipt.ert vorgenommen

[Version 1.12.1] 01.06.17
59) fügte dem EAN-Dienst eine „kostenlose“ API-Anfrage hinzu (verarbeitet von Extforms\ean_online.ert, Autor volk13). Wenn er keine Antwort gibt, wird ein kostenpflichtiger Dienst kontaktiert. Für den Einsatz kostenpflichtiger Dienst Sie müssen einen Zugangsschlüssel https://olegon.ru/market/buy_barcode.php kaufen (10 Kopeken für einen Produktnamen).

[Version 1.12.2] 05.06.17
60) Die „kostenlose“ API-Anfrage an den EAN-Dienst ist standardmäßig deaktiviert, um eine Blockierung der Website durch IP-Adresse zu vermeiden.
61) Ein Fehler bei der Berechnung von Rabatten auf eine Quittung in der Verarbeitung des Finanzregisterdienstes wurde korrigiert (Rundungsfehler um 1 Kopeke).
62) Änderungen wurden an den externen Verarbeitungsmodulen vorgenommen, um die an das 1C-Dokument zurückgegebenen Parameter zu formalisieren.

[Version 1.13] 06.06.17
63) Identifizierte Fehler behoben
64) Unterstützung für mehrere Finanzregistratoren an einem Arbeitsplatz mit logischen Geräten hinzugefügt (Fiskalregistratoren müssen denselben Treiber verwenden).
Der Modus zur Verwendung mehrerer FDs wird in der Registrierkassen-Systemsteuerung auf der Registerkarte „Einstellungen“ aktiviert, indem das Kontrollkästchen „Auswahl logischer Geräte des Finanzregisters zulassen“ aktiviert wird.
In diesem Fall ist es auf der Registerkarte „Service“ möglich, das aktive (aktuelle) logische Gerät auszuwählen, für das Servicebefehle ausgeführt werden.
Auf der Registerkarte „Parameter“ wird der Parameter 4) #LU verfügbar. Mit seiner Hilfe können Sie abhängig von den Bedingungen (Auswahl: Firma, Kasse, Benutzer, Dokumenttyp, Ausdruck) eine bestimmte Nummer des logischen DF-Geräts angeben, auf dem der Beleg gedruckt wird.
Die logischen Geräte selbst müssen mithilfe des KKM-Treibers (über das Dienstprogramm KKM-Treiber (Treibertest) oder in 1C über Service – Parameter – Eigenschaften (FR-Treiber) ermittelt werden.

[Version 1.14] 10.06.17
65) Identifizierte Fehler behoben
66) Unterstützung für berechnete Mehrwertsteuersätze (10/110 % und 18/118 %) hinzugefügt
67) Zwangsöffnung einer Schicht für den Shtrikh-M-Fahrer hinzugefügt
68) Das Formular „Preview of Receipt“ (PPP) vor dem Einlösen eines Schecks an einer Registrierkasse wurde verbessert. In diesem Formular können Sie Änderungen an der Produktzusammensetzung des Schecks vornehmen: manuell oder automatisch (auch bei Teilzahlung und Vorauszahlung). Zahlungsarten festlegen (Bargeld, Zahlungskarte), E-Mail eingeben oder klären. Adresse des Käufers (Telefon oder E-Mail)
68) Verteilung des Mehrwertsteuerbetrags basierend auf dem Basisdokument für den Scheck zur vollständigen oder teilweisen Zahlung hinzugefügt (bei gemischten Mehrwertsteuersätzen)
69) Verbesserte automatische Verteilungsmodi für Voll- und Teilzahlungen für das FFD 1.0-Protokoll
70) Es wurde ein Mechanismus zum Zurückgeben der Registrierkassenwechselnummer zum 1C-Dokument sowie anderer Dokumentdetails hinzugefügt, wenn diese im PPP-Fenster (Quittungsvorschau) bearbeitet wurden: Käuferadresse, Empfangen, Zahlung per Karte.
71) Im KKM-Kontrollfeld sind die Parameter in zwei Gruppen unterteilt: „Basic“ und „Advanced“ – zur leichteren Wahrnehmung von Informationen.

[Version 2.0 Beta] 13.06.17
72) (Beta Поддержка проткола ФФД 1.05, а именно: тегов 1212 (признак предмета расчета), 1214 (признак способа расчета), 1215-1217 (доп. типы оплаты). Формат ФД 1.05 позволяет корректно отобразить в чеке операции по продаже !} Geschenkkarten, Vorauszahlungen oder Anzahlungen, Verkauf von Waren auf Kredit und andere
Schemata mit komplexen Berechnungsmöglichkeiten. Die Werte dieser Tags können im PPP-Formular (Quittungsvorschau) eingesehen und bearbeitet werden: zwei weitere. Spalten „PR“ (Berechnungsgegenstand) und „CP“ (Berechnungsmethode) im Warenverzeichnis (oben) und weitere. Zeilen in der Zahlungstabelle (unten).
73) Die Schaltfläche „Setzen“ oberhalb der Produkttabelle dient der Gruppeneinstellung von Spaltenwerten.
74) Die Nutzung des Protokolls FFD 1.05 kann im Kassen-Bedienfeld auf der Registerkarte „Parameter“ in der Gruppe „Erweitert“ mit dem Parameter „17) FFD“ aktiviert werden.

[Version 2.0.1 Beta] 13.06.17
75) Fehler beim Ausfüllen des Scheckformulars im HRBP-Formular für Teilzahlung behoben
76) Ein Fehler bei der Verarbeitung der Wartung des FR-Emulators wurde behoben

[Version 2.0.2] 14.06.17
77) Identifizierte Fehler behoben
78) Wir haben die Version der EAN-Anfrage fertiggestellt und außerdem von Olegon erfahren, dass er das CSV-Format nicht mehr unterstützt und JSON dringend empfiehlt. Verzögerungen bei JSON hängen mit den Implementierungsfunktionen seiner Datenbank zusammen, Details hier: https://olegon.ru/showthread.php?t=26135&page=6 (Autor der Verarbeitung volk13)
79) Es wurde ein Parameter hinzugefügt, um die Aufzeichnung von Alkoholquittungen in EGAIS zu ermöglichen.

[Version 2.0.3] 15.06.17
80) Identifizierte Fehler behoben, inkl. Falsche Definition der Zahlungsart bei Verwendung der Verarbeitung fr54_SelectPaymentType.ert
81) Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen Kassenbeleg basierend auf den Dokumenten Bank Statement LineReceipt und Bank Statement LineExpenditure zu lochen. Diese Art von Dokument kann anstelle von PKO/RKO verwendet werden, wenn die Zahlung erfolgt Zahlungskarte, kein Bargeld.
82) Die EAN-Abfrage in der Verarbeitung ean_online.ert verbessert (Autor der Verarbeitung volk13)

[Version 2.1] 22.06.17
83) Für 1C-Konfiguration: Handel und Lager, hrsg. 9.2 (Comprehensive, rev. 4.5) im RKO-Dokumenteintrag basierend auf der Dokument-Quittungsauszugszeile hinzugefügt, wurden Änderungen an der Funktion „Füllung gemäß DocumentBase()“ vorgenommen, die Dokument-Quittungsauszugszeile wurde zur Einstellung „Eingabe basierend auf“ hinzugefügt in der Liste „Eintragen basierend auf“ ein
84) Für 1C-Konfiguration: Accounting, hrsg. 4.5 in der ausgehenden Auftragsdokumenteingabe basierend auf dem eingehenden Auftragsdokument hinzugefügt, wurden Änderungen an den Funktionen Dokumentwährung(), DokumentAmountVal(), DokumentRate(), Prozedur AtStartValueSelection() vorgenommen
85) Für 1C-Konfiguration: USN, Hrsg. 1.3 hinzugefügt:
1. Neues Attribut DocBasis in den Dokumenten Auftragseingang und Auftragsausgang. Dieses Attribut wird auf dem Formular der angegebenen Dokumente angezeigt und ermöglicht die Anzeige der Namen von Artikeln aus dem Basisdokument im KKM-Beleg. Es wurden Änderungen an den Verfahren vorgenommen InputOnBasis(), PrintReceipt(), ProcessValueSelection() der angegebenen Dokumente, in Am Ende des Formularmoduls werden die Dokumenttypen, die im DocumentBase-Attribut ausgewählt werden sollen, programmgesteuert definiert.
2. Für das Dokument „Ausgehender Auftrag“ wurden die Dokumente „Eingehender Auftrag“, „Dienstleistungen von Drittorganisationen“, „Erhalt des Inventars“, „Erhalt des Betriebssystems“ und „Erhalt immaterieller immaterieller Güter“ in der Liste „Erfassen auf Basis von“ zu „Erfassen auf Basis“ hinzugefügt. Einstellung
86) Beim Drucken von KKM-Schecks wird die Steuerberechnungsoption „Mehrwertsteuer oben“ (bisher wurde in diesem Fall der Mehrwertsteuerbetrag im Scheck als Aufpreis angezeigt) für die Konfigurationen 1C: Handel und Lager, hrsg. berücksichtigt. 9.2, 1C: Komplex, Hrsg. 4.5 und 1C: Buchhaltung, hrsg. 4.5 (für 1C: USN, Rev. 1.3 – nicht erforderlich)
87) Bei der Verarbeitung externer gedruckter Formulare (EPF) fr54_PechatChek.ert werden neue Arten von Basisdokumenten und die Möglichkeit zur Steuerberechnung – „Mehrwertsteuer obendrauf“ berücksichtigt.
88) Bei der Bearbeitung der betreuenden Finanzbuchhalter wurde eine Überprüfung eingeführt, um die Gültigkeit des übermittelten Passworts für den Zugriff auf FD-Methoden festzustellen. Es ist erlaubt, die Administrator- und Benutzerpasswörter in der Verarbeitung „Einrichten der Handelsausrüstung“ (Registerkarte „Fiskalregistrator“) nicht anzugeben (leer zu lassen); in diesem Fall verwendet die Verarbeitung des FR-Dienstes die Standardpasswörter: Administratorpasswort = 30, Benutzerpasswort = 1.
89) Bei der Verarbeitung des Dienstes fr54_Shtrih-M.ert wurden die Kommentare des technischen Supports von Shtrih-M zur Verwendung des FFD 1.05-Protokolls berücksichtigt
90) festgestellte Fehler wurden behoben.

[Version 2.1.1] 26.06.17
91) Ein neuer Wert für den Parameter „Rule1kop“ hinzugefügt – „2 – aktivieren, Zuschläge nicht auf der Quittung anzeigen.“ Nach der Installation dieses Updates müssen Sie die Werte dieses Parameters in der KKM-Systemsteuerung erneut auswählen (falls zuvor installiert).
92) In der FR-Wartungsabwicklung wurde eine Prüfung hinzugefügt, ob die Schicht seit mehr als 24 Stunden geöffnet ist.
93) Bei der Verarbeitung des Dienstes fr54_Atol.ert wurden die Kommentare des technischen Supports von Atol zur Verwendung des Protokolls FFD 1.05 berücksichtigt. Damit dieses Protokoll funktioniert, darf die KKM-Treiberversion nicht niedriger als 8.14.2 sein und die KKM-Firmware-Version darf nicht niedriger als 3689 (aktuell 4139) sein.
94) festgestellte Fehler wurden behoben.

[Version 2.1.2] 28.06.17
95) in der Serviceverarbeitung fr54_Atol.ert wurde bei Verwendung des Protokolls FFD 1.05 eine Prüfung der Zahlungsarten in Tabelle 12 des Kassentreibers hinzugefügt. Wenn die fiskalischen Zahlungsarten nicht den Standardwerten entsprechen, werden sie vor dem Drucken des Schecks in die Standardwerte umgewandelt
96) Im POS-Drucker-Bedienfeld wurde auf der Registerkarte „Einstellungen“ das Attribut „Link zum aktuellen Benutzer“ hinzugefügt. Standardmäßig lautet der Wert für typische Konfigurationen „glUser“ – dies ist der Name der globalen Modulvariablen, die einen Link zum Verzeichniselement „Benutzer“ enthält. Bei nicht standardmäßigen Konfigurationen kann der Wert dieses Attributs überschrieben werden.
97) festgestellte Fehler wurden behoben.

[Version 2.1.3] 29.06.17
98) Fehler bei der Verarbeitung von fr54_List of Nomenclature for Printing.ert behoben:
EXTFORMS\EQUIP\FR54_LIST OF NAMECLATURE FOR PRINTING.ERT(184)): Aggregiertes Objektfeld nicht gefunden (Menge)
99) an den Tisch ParametersFR.xls Eine Spalte mit abgekürzten Parameternamen hinzugefügt

[Version 2.2.0] 02.07.17
100) Der Registerkarte „Einstellungen“ im Registrierkassen-Kontrollfeld wurden neue Optionen hinzugefügt:
. Auszahlung an die FD nur für ausgewählte Auswahlen auf der Registerkarte „Parameter“ zulassen – mit dieser Flagge können Sie die Bedingungen für die Auszahlung von Schecks an die FD durch Unternehmen, Benutzer usw. einschränken.
. Erlauben Sie die Auszahlung eines Schecks an die FD unter Verwendung der „alten Algorithmen“ – standardmäßig ist eine Sperrung aktiviert, die die Auszahlung eines Schecks an die FD nicht zulässt, wenn das Scheckdruckverfahren verwendet wird, das nicht für Online-Kassen geeignet ist.

[Version 2.2.1] 19.07.17
101) In der Registrierkassen-Systemsteuerung wurde auf der Registerkarte „Optionen“ ein neuer Parameter zur Gruppe „Erweitert“ hinzugefügt:
. 18) EGAIS – FixCheckVEGAIS – wird bei der Erfassung von Quittungen für den Einzelhandelsverkauf von Alkohol in EGAIS zusammen mit der Lösung https://infostart.ru/public/433840/ verwendet.
102) Fehler behoben, Algorithmen bei der Verarbeitung von fr54_Settings.ert optimiert
103) Fehler bei der Verarbeitung von fr54_List of Nomenclature for Printing.ert behoben
104) In der FR-Dienstleistungsverarbeitung wurde zusammen mit der Lösung https://infostart.ru/public/433840/ Unterstützung für die Erfassung von Quittungen für den Einzelhandelsverkauf von Alkohol in EGAIS hinzugefügt.
105) In der DF-Wartungsabwicklung wurde die zeilenweise Übertragung des Artikelnamens hinzugefügt (sofern das Gerät dies unterstützt)
106) In der DF-Dienstverarbeitung wurde dem Scheckdruckverfahren die Rückgabe der Steuerbelegnummer über die Variable FD-Nummer hinzugefügt

[Version 2.2.2] 25.07.17
107) Abhängig von der Firmware-Version des POS-Druckers, der FR-Treiberversion sowie der Belegvorlage (für Atol) gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Länge des angezeigten Artikelnamens in der Belegposition. Wenn die zulässige Länge des Artikelnamens überschritten wird, zeigt FR möglicherweise die Fehlermeldung „Ungültige Länge“ an und bricht die Prüfung ungewöhnlich ab.
Um dieses Problem zu lösen, wurde dem Registrierkassen-Bedienfeld ein Parameter hinzugefügt
. 19) MDN – MaxNameLength, mit dem Sie den Namen des Elements auf die angegebene Länge kürzen können, bevor Sie es an die DF ausgeben. Damit der DF eine maximale Namenslänge von 128 Zeichen unterstützt, wird empfohlen, die KKM-Firmware und den DF-Treiber auf die neueste Version zu aktualisieren und die FDF-Protokollversion 1.05 zu verwenden
108) Die Werteliste für Parameter 7)PEC – PrintReceipt wurde erweitert: Kassen-Bedienfelder: Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, das Drucken aller Belege (nicht nur elektronischer) auf dem Kassenband zu deaktivieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit auf eigene Gefahr und Gefahr, denn Das Gesetz sieht eine Verwaltungshaftung für die Nichtausstellung einer Kassenquittung vor – sie muss ausgestellt werden – entweder elektronisch oder in Papierform.
109) Unterstützung für das Deaktivieren des Druckens von Belegen in der FR-Serviceverarbeitung hinzugefügt
110) Verbesserte Algorithmen für Teilzahlungen bei der Verarbeitung fr54_List of Nomenclature for Printing.ert

[Version 2.3.1] 02.08.17
111) Bei der Überprüfung der Gültigkeit einer Telefonnummer für eine elektronische Prüfung ist es nun zulässig, eine Telefonnummer anzugeben, die mit +7... beginnt (Änderungen in der Verarbeitung fr54_Settings.ert)
112) In der Registrierkassen-Systemsteuerung wurde auf der Registerkarte „Optionen“ ein neuer Parameter zur Gruppe „Erweitert“ hinzugefügt:
. 20)#FD – ReturnFDNumber – Standardmäßig wird die Schecknummer zurückgegeben. Wenn Sie den Wert dieses Parameters auf 1 - „Ja“ setzen, wird die Steuerbelegnummer als Schecknummer zurückgegeben. Auf dem Scheck werden beide Nummern (Schecknummer und FD-Nummer) angezeigt. Die Schecknummer wird innerhalb der Kassenschicht nummeriert, nach Schichtschluss beginnt die Nummerierung des Schecks bei 1. Die FD-Nummer ist die End-to-End-Nummer des Schecks, ihre Nummerierung ab 1 beginnt erst nach dem Ersetzen die FN (Fiskalantrieb).
Mit diesem Parameter können Sie auswählen, welche Nummer an 1C zurückgegeben und im 1C-Dokument erfasst wird. Das Speichern der FD-Nummer in 1C anstelle der Schecknummer ist praktisch, um eine Kopie des Schecks anhand der FD-Nummer zu erhalten (eine Servicefunktion im KKM-Kontrollfeld).
113) Unterstützung für Korrekturprüfungen hinzugefügt. Zu diesem Zweck wurde im Kassen-Control Panel der Reiter „Korrekturprüfungen“ hinzugefügt. Auf dieser Registerkarte können Sie Daten für die Korrekturprüfung manuell eingeben und in die FR einbuchen. Es werden beide Versionen der Korrekturprüfung unterstützt: 1 (für das FFD 1.0-Protokoll) und 2 (für das FFD 1.05).
Das Detail „Basisdokument“ ist optional. Seine Füllung kann verwendet werden für automatische Erkennung ACS einer Korrekturprüfung, wenn im Formular für eine Korrekturprüfung ACS - [Auto] ausgewählt ist.
Es gibt zwei Arten von Korrekturschecks: „Quittung“ – ein Vorgang, bei dem der Benutzer Einzahlungen durchführt Geldmittel Korrektur und „Kosten“ – ein Vorgang, bei dem der Benutzer Korrekturgelder abhebt.
Nachdem der Korrekturscheck gelocht wurde, werden die Schecknummer und die FD-Nummer an die gleichnamigen Angaben auf dem Bearbeitungsformular zurückgegeben.
114) Fehler bei der Ermittlung der FD-Nummer beim Bondruck wurden in der FD-Serviceabwicklung behoben
115) In der DF-Wartungsverarbeitung wurde die Verarbeitung des Parameters 20) #FD - Return FDNumber hinzugefügt
116) In der DF-Dienstverarbeitung zur Ausführung der FS-RAR-Nachricht http://egais.ru/news/view?id=1518 wird bei der Übermittlung von Quittungen für den Einzelhandelsverkauf von alkoholischen Getränken an EGAIS jetzt immer die FD-Nummer als verwendet überprüfe Nummer.
117) Unterstützung für das Drucken von Korrekturschecks in der FR-Serviceverarbeitung hinzugefügt
118) Bei der Verarbeitung von fr54_PrintChekka.ert wurde ein Fehler behoben, aufgrund dessen der Indikator für die Zahlung per Zahlungskarte fälschlicherweise in das 1C-Dokument zurückgegeben wurde (im Falle einer Änderung der Zahlungsart, bevor der Scheck durch externe Verarbeitung gelocht wird).
119) Bei Verwendung von VPF durch die Verarbeitung von fr54_PrintChek.ert wird der vollständige Name des Artikels (falls vorhanden) anstelle des kurzen Namens auf den Scheck gedruckt.

[Version 2.3.2] 03.08.17
120) Klarstellung der Algorithmen zum Drucken von Korrekturschecks
121) Sergeys Verarbeitung zur Auswahl der Zahlungsart fr54_SelectPaymentType.ert wurde aktualisiert.

[Version 2.3.3] 04.08.17
122) Klarstellung der Algorithmen zum Drucken von Korrekturschecks
123) Fehler bei der Ermittlung der Steuerbelegnummer wurden behoben

[Version 2.3.4] 15.08.17
124) in Bearbeitung fr54_Settings.ert Fehler bei der Kassiererausgabe in Kassenberichten (X-Bericht, Z-Bericht usw.) bei Verwendung mehrerer FDs an einem Arbeitsplatz behoben
125) in der DF-Wartungsverarbeitung die Möglichkeit, den Parameter „ Rufen Sie nicht fr54_Settings auf". Mit diesem Parameter können Sie die Verarbeitung vermeiden fr54_Settings.ert. Es kann verwendet werden, wenn der Programmierer die Übernahme aller notwendigen Parameter aus der 1C-Konfiguration vorgesehen hat und außer der Verarbeitung des DF-Dienstes keine weitere Hilfsverarbeitung aufrufen möchte.
126) in der Tabelle der verwendeten Dokumenttypen (auf der Registerkarte "). Einstellungen Spalte „KKM-Bedienfeld) hinzugefügt“ Typ prüfen". Es ermöglicht Ihnen, die Art des Schecks für einen bestimmten Dokumenttyp neu zu definieren. Es kann verwendet werden, um die Art des Schecks für alternative Dokumente explizit anzugeben, aus denen der Scheck im VPF-Modus gedruckt wird (z. B. aus Dokumenten Verkauf, Rückgabe). Vom Käufer usw.) sowie aus regulären Dokumenten (z. B. für einen Barausgleichsbeleg können Sie den Schecktyp auf „Kauf“ anstelle von „Rückgabe des Verkaufs“ setzen, wenn die 1C-Konfiguration zur Annahme von Schrott verwendet wird aus der Öffentlichkeit)
127) in Vorschauform (Verarbeitung fr54_Liste der Nomenklaturen für den Druck.ert) identifizierte Fehler wurden korrigiert.
128) Im Vorschaufenster werden im Formularkopf zusätzliche Informationen angezeigt, wie zum Beispiel: Schecktyp, SNO, Kassierer.
129) Im Vorschaufenster wurde ein Flag hinzugefügt, um die automatische Berechnung von Zahlungsarten auf dem Formular zu deaktivieren – kann verwendet werden, wenn beispielsweise als Alternative keine strikte Verknüpfung zwischen dem Zahlungsbetrag auf diesem Formular und den Dokumentdetails besteht Dokumente wie: Verkauf, Rückgabe vom Käufer usw.

[Version 2.3.5] 16.08.17
130) Parameterwerte erweitert und geändert 9) Zahlung = RequestPaymentType. Über diesen Parameter können Sie nun explizit die Zahlungsart komplett BAR oder ELEKTRONISCH einstellen – ohne dass bei der Eingabe eines Schecks an der Kasse eine Abfrage nach der Zahlungsart angezeigt wird (weitere Einzelheiten siehe ParametersFR.xls).
AUFMERKSAMKEIT! Der Wert für die Zahlungsartanforderung hat sich auf „2“ geändert. Nach der Aktualisierung müssen Sie den Wert dieses Parameters neu festlegen, sofern Sie ihn verwendet haben. Andernfalls kann es zu Fehlbedienungen kommen.

[Version 2.3.6] 20.08.17
131) Die Zeile „VORSCHAU“ wird dem Scheck automatisch hinzugefügt, wenn der Zahlungsbetrag den Betrag des Basisdokuments (Rechnung) übersteigt.
132) Benutzeranweisungen überarbeitet

[Version 2.4.0] 13.10.17
133) Korrekturen bei der Verarbeitung des Shtrikh-M-Dienstes: Verwendung des Administratorkennworts beim Drucken von Korrekturschecks, Empfang der Schecknummer für eine Schicht, der Nummer des Finanzdokuments, Hinzufügung der Ausgabe des Wechselbetrags im Scheck.
134) zur Handhabung des DF-Emulationsdienstes wurde eine Option hinzugefügt, mit der Sie die zufällige Generierung einer Prüfnummer deaktivieren können – auf der Registerkarte „Einstellungen“ des Bedienfelds des POS-Druckers.
135) In der DF-Dienstverarbeitung wurden die Algorithmen für den Zugriff auf Daten auf niedrigerer Ebene geklärt. Seitdem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, das Drucken des EGAIS-Scheckbeleg-Headers zu deaktivieren Es dupliziert die Datenausgabe der Online-Registrierkasse auf dem Beleg – auf der Registerkarte „Einstellungen“ des Registrierkassen-Bedienfelds.
136) Fehler behoben – Parameterwert 19) MDN(Max. Artikelnamenlänge) wurde beim Verteilen von Belegartikeln im Belegvorschaufenster nicht angewendet.
137) Korrekturen im Algorithmus zur automatischen Verteilung der Prüfpositionen nach Parametern 16) Laststufenschalter und die Schaltfläche „Ausfüllen“ im Quittungsvorschaufenster.

[Version 2.4.2] 01.11.17
138) In der DF-Wartungsverarbeitung wurde die Logik zum Lesen von Stringwerten aus Kassentreibertabellen geklärt
139) für den Atol-Treiber ist die Verwendung der Firmware 4555 berücksichtigt ( Aufmerksamkeit! Auf Firmware 4555 ist die korrekte Ausgabe der Mehrwertsteuersätze bei früheren Verarbeitungsversionen /vor Version 2.4.2/ nicht gewährleistet)
140) Aktualisierte Benutzeranweisungen (Anweisungen zum Anpassen nicht unterstützter 1c7.7-Konfigurationen hinzugefügt, die keinen Anschluss von Einzelhandelsgeräten vorsehen)

[Version 2.4.3] 19.12.17
141) Dem Registrierkassen-Bedienfeld wurde eine Schaltfläche „ hinzugefügt Drucken Sie weiter", mit dem Sie weiterhin ein Finanzdokument für den Shtrikh-M-Treiber drucken können, nachdem ein Stau behoben wurde oder das Papier ausgegangen ist
142) Für den Atol-Treiber wurde das Drucken des Scheckkopfes hinzugefügt, wenn die „Option“ aktiviert ist 6) PAP" ("Adresse des Käufers prüfen")
143) Identifizierte Fehler behoben

[Version 2.4.4] 03.06.18
144) berücksichtigt bei Standard-1C-Konfigurationen die Unterstützung des Kassenschichtabschlusses über einen Standardmechanismus beim Einsatz mehrerer FDs an einem Arbeitsplatz:
- Es wurden Änderungen am At Opening-Verfahren in der externen Verarbeitung des FR-Dienstes (EQUIP\fr54_***.ert) vorgenommen.
- Es wurden Änderungen an der Vorgehensweise des globalen Moduls glFRCloseShift() und der Verarbeitung von Closing CashierShift vorgenommen

[Version 2.5.0] 10.04.18
145) Zur Korrekturprüfung wurden Angaben zur Übermittlung von Name, Nummer und Datum des Dokuments auf Grundlage der Korrektur hinzugefügt.
146) Für Parameter<Правило1коп>„12)P1k“ hat jetzt standardmäßig den Wert „2 – aktivieren, Zuschläge nicht auf dem Beleg anzeigen.“ Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass die Hersteller von Kassendruckern empfehlen, diese Regel beim Drucken von Belegen immer anzuwenden. Die neue KKM-Firmware für Shtrikh-M unterstützt das Drucken von Belegen nicht, wenn diese Regel deaktiviert ist, was zu der Fehlermeldung „Ungültiger Parameter mit diesen Einstellungen“ führt.
AUFMERKSAMKEIT!!! Überprüfen Sie nach dem Update auf diese Version die Einstellung dieses Parameters und ändern Sie sie gegebenenfalls entsprechend der Logik Ihres Buchhaltungssystems.
147) In jedem Fall wird die vollständige Produktbezeichnung, sofern ausgefüllt, auf den Kassenbon übertragen.
148) Parameter zur Übertragung berechneter Mehrwertsteuerbeträge auf einen Kassenbeleg hinzugefügt<ПередаватьСуммыНДС>„21)Betrag der Mehrwertsteuer“. Standardmäßig berechnet der FR den Mehrwertsteuerbetrag für Scheckpositionen selbstständig auf Basis der übermittelten Werte des Betrags und des Mehrwertsteuersatzes der Scheckposition.
Allerdings bei Verwendung des Parameters<Правило 1 коп.>Der Mehrwertsteuerbetrag im Scheck kann von dem im 1C-Dokument angegebenen Mehrwertsteuerbetrag abweichen. Mit dieser Option können Sie Unstimmigkeiten beheben.
AUFMERKSAMKEIT!!! Bei Registrierkassen, die den Shtrikh-M-Treiber verwenden, funktioniert dieser Parameter nur, wenn die „1-Kopeken-Regel“ mit dem Parameter „12)P1k“ aktiviert ist.
149) Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die INN des Kassierers an das OFD zu übertragen. Wenn Sie die Steueridentifikationsnummer eines Kassierers angeben möchten, geben Sie diese nach dem Namen des Kassierers ein, getrennt durch ein kaufmännisches Und-Zeichen (&). Zum Beispiel: Anna Ivanova &112233445566. Die TIN des Kassierers wird an das OFD übertragen, aber nicht auf dem Kassenbon gedruckt.
Wenn Sie beim Drucken eines Schecks den Namen des aktuellen Benutzers aus dem Benutzerverzeichnis verwenden, können Sie diesem Verzeichnis über den Konfigurator ein neues Detail mit der TIN-Kennung hinzufügen. Der Wert dieser Angabe wird im Scheck als INN des Kassierers verwendet und im Benutzernamen darf die INN nicht durch das kaufmännische Und (&) angegeben werden. Wenn dieses Detail gleichzeitig ausgefüllt wird und die TIN im Namen des Kassierers durch ein kaufmännisches Und (&) angegeben wird, wird die im Namen des Kassierers angegebene TIN im Scheck verwendet (sie hat höhere Priorität als der Wert des TIN-Attributs). .
150) Der Berechnungsalgorithmus nach der 1-Kopeken-Regel wurde präzisiert. Manchmal ergab es ein Ergebnis, das um 1 Kopeke unterschied. vom rechten. Alexander Medwedew alias Ondul Wir danken Ihnen für Ihre Recherche zu diesem Thema.
151) Fehler wurden behoben.

[Version 2.5.2] 20.04.18
152) Fehler beim Schreiben der Korrekturbasis in der Korrekturprüfung für den Atol-Treiber behoben, wenn diese nicht ausgefüllt ist. Änderungen gibt es nur bei der Verarbeitung von fr54_Atol.ert, daher bleibt die Versionsnummer der restlichen Module 2.5.0

[Version 2.5.3] 25.04.18
153) Ein Fehler beim Anwenden des Parameters wurde behoben<МаксДлинаНаименования>(unbedeutende Leerzeichen rechts im Namen der Nomenklatur wurden nicht entfernt)
154) Fehler bei der Parameterverwendung für den Atol-Treiber behoben<ПередаватьСуммыНДС>

[Version 2.5.4] 11.05.18
155) Es wurde ein Fehler beim Übertragen des Tags 1203 „Cashier INN“ in Berichte über das Öffnen und Schließen von Schichten bei Verwendung des Shtrikh-M-Treibers behoben

[Version 2.6.0] 14.05.18
156) Es wurde ein Mechanismus zur Anzeige nicht-fiskalischer Daten (NFD) beim Drucken eines Schecks auf dem FD hinzugefügt.
Beispiele für angezeigte Informationen:
- Name oder vollständiger Name der Gegenpartei;
- Name der Vertragspartei;
- Informationen über Rabatte oder Sonderangebote;
- Werbeinformationen;
- sonstiger Freitext.
Dieser Mechanismus ermöglicht:
- Konfigurieren Sie die Anzeige beliebiger nichtfiskalischer Zeilen zu Beginn und am Ende des Schecks, vor und nach der Anzeige von Elementen der Schecknomenklatur in zufälliger Reihenfolge;
- organisieren automatische Übertragung durch lange Textzeilen je nach Breite des FR-Bandes;
- Bestimmen Sie die Methode zur Ausrichtung von nicht-fiskalischem Text beim Drucken auf FR: am linken Rand, in der Mitte, am rechten Rand und auch als Platzhalter entlang der Breite des Bandes (zur Anzeige von Trennlinien);
- Bei der Anzeige nicht-fiskalischer Daten können Sie einen numerischen Wert hinzufügen, der automatisch formatiert und im Beleg am rechten Rand entlang der Breite des Bandes angezeigt wird (z. B. mit Angabe der Rabatthöhe oder des Preises vor der Rabattierung). wird angewandt);
- Konfigurieren Sie die Textausgabe in zwei Spalten, wobei der Text in der linken Spalte nach links ausgerichtet ist und der Text in der rechten Spalte nach rechts ausgerichtet ist.
- Steuern Sie die Ausgabe von Nicht-Fiskalzeilen in einem Scheck interaktiv über das Scheckvorschaufenster (fr54_List of Nomenclature for Printing.ert);
- Konfigurieren Sie die Ausgabe von Nicht-Fiskalzeilen programmgesteuert in der Check Print-Prozedur (Punch CheckNaKKM) sowie über das VPF fr54_Check Print.ert in der Document Handler-Prozedur.
In diesem Fall müssen Sie der Wertetabelle Liste (Liste der Produkte) eine neue Spalte mit dem Namen NFD hinzufügen:
Liste der Produkte.NewColumn("NFD","Number");
Diese Spalte kann die folgenden numerischen Werte annehmen:
- 0 - „FISCAL LINE“ (wird wie zuvor verwendet, um die Steuerpositionen des Schecks anzuzeigen)
- 1 - „Nichtfiskallinie mit Linksbündigkeit“
- 2 - „Nichtfiskallinie mit mittlerer Ausrichtung“
- 3 - „Nichtfiskallinie mit Rechtsbündigkeit“
- 4 - „Nicht-Fiskallinie mit Ausrichtung und Zuschnitt auf Bandbreite“ (zur Darstellung von Trennlinien).
Der Text der nicht-fiskalischen Zeile wird in der Spalte „ItemName“ der Wertetabelle „Liste“ (Liste der Produkte) festgelegt.
Wenn Sie zusätzlich einen beliebigen Summenwert übertragen müssen, können Sie diesen in der Spalte Preis festlegen. Dieser numerische Wert wird formatiert und rechtsbündig ausgerichtet, wenn die Quittung gedruckt wird.
Die restlichen Spalten der Wertetabelle Liste (Liste der Produkte) sollten bei der Anzeige nicht-fiskalischer Daten leer bleiben.

[Version 2.6.1] 29.05.18
157) Dem Mechanismus zur Anzeige nichtfiskalischer Daten (NFD) beim Drucken eines Schecks für FD wurde folgender Wert hinzugefügt:
- 5 – „Segment“(ermöglicht Ihnen, einen Abschnitt eines Schecks mit einer Klischeeausgabe zu erstellen)
158) Bei der Verarbeitung von fr54_PrintChek.ert wurde der Fehler bei der Ausgabe des Mehrwertsteuerbetrags für die Dokumente Statement LineReceipt und Statement LineExpenditure der Standard-1C-Konfigurationen korrigiert
159) Der Verarbeitung der zuständigen Finanzbeamten wurde eine Funktion zur Ermittlung des Bargeldbestands in der Kassenschublade hinzugefügt. Die gFROCashBalance-Prozedur zum Aufrufen dieser Funktion wird von fr54_Settings.ert verarbeitet. Bei Bedarf kann es im globalen Modul Ihrer 1C-Konfiguration platziert werden.
160) Der aktuelle Barguthaben in der Kassenschublade kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Barguthaben“ auf der Registerkarte „Service“ des Registrierkassen-Bedienfelds angezeigt werden.
161) Hinzugefügt FAQ.doc (FAQ und Antworten)

[Version 2.6.1+] 08.06.18
162) Ein Fehler wurde behoben – beim Drucken einer Quittung auf FR mit dem Shtrikh-M-Treiber wurde der Name des letzten Artikels auf der Quittung dupliziert.

[Version 2.6.2] 30.06.18
163) Identifizierte Fehler behoben
164) Für das FFD-Protokoll 1.05 und höher wurde die Ausgabe der Tags „Berechnungsgegenstand“ und „Berechnungsmethode“ hinzugefügt
165) In den Einstellungen der Registrierkassensteuerung wurde die Option „Auszahlung eines Schecks an den Bundesfonds im VPF-Modus ohne Buchung eines Belegs zulassen“ hinzugefügt.

[Version 2.6.3] 11.07.18
166) Algorithmen zum Drucken von Schecks wurden optimiert.
167) In den Parametern des KKM Control Panels wurde die Auswahl des FFD 1.1-Protokolls hinzugefügt

[Version 2.7.0] 04.10.18
168) Identifizierte Fehler behoben
169) Im Scheckvorschau-Formular wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Schecktyp, das Steuersystem, den vollständigen Namen und die TIN des Kassierers unmittelbar vor dem Drucken des Schecks zu bearbeiten

[Version 2.8.0] 27.11.18
170) Unterstützung für den Mehrwertsteuersatz von 20 % hinzugefügt, der ab dem 01.01.2019 angewendet werden sollte. Vor dem 01.01.2019 müssen Sie die Firmware IM VORAUS auf eine neue aktualisieren, die den Mehrwertsteuersatz von 20 % unterstützt. In diesem Fall stellt KKM am Silvesterabend um 0:00 Uhr (nach KKM-Zeiten) automatisch auf den neuen Mehrwertsteuersatz um.

[Version 2.8.1] 23.12.18
171) Identifizierte Fehler behoben, inkl. Für Shtrikh-M wurde das Problem „80: Der vorherige Befehl wird gedruckt“ behoben.

[Version 2.8.2] 31.01.19
172) Identifizierte Fehler behoben
173) Für Shtrikh-M wurde das Problem der Übertragung der TIN des Kassierers an das OFD beseitigt
174) Für Atol wurden Fehler in der Korrekturprüfung korrigiert, Unterstützung für mehrere Mehrwertsteuersätze in einer Korrekturprüfung wurde hinzugefügt (unterstützt ab DTO-Treiberversion 8.16.4)
175) für den Emulationsmodus wurde eine detailliertere Anzeige der Korrekturprüfung hinzugefügt

[Version 2.9.0] 05.02.19
176) Unterstützung für die Übertragung des Tags 1192 („Zusätzliche Prüfdetails“) in Prüfungen (einschließlich Korrekturprüfungen) hinzugefügt. Über dieses Detail können Sie das Steuerattribut eines Schecks übertragen, der zuvor mithilfe einer Registrierkasse fälschlicherweise erstellt wurde. Weiterlesen Bildung eines Korrekturschecks
Das Steuerattribut eines Dokuments kann programmgesteuert über den Parameter „Tag1192“ oder interaktiv über das Formular „Belegvorschau“ an einen Beleg übertragen werden (der Parameter „POS Control Panel“ ist aktiviert). 14) PPC = 2)
177) Im Falle der Verwendung eines Artikelnamens in einer Quittung (Parameter 15)P1N= Ja), Tag-Werte werden standardmäßig in die Prüfung übernommen Gegenstand der Berechnung= „Produkt“ und Berechnungsmethode= „Vollständige Zahlung“.
178) Veraltete Methoden zur Registrierung von Scheckpositionen wurden deaktiviert. In diesem Fall verwenden Sie den Parameter „ P1k" = 0 (Deaktivieren der „1-Kopeken-Regel“) ermöglicht Ihnen, Schecks mit einem Rabatt zu stanzen, ohne den Produktartikel in zwei Zeilen aufzuteilen, wodurch Rundungsfehler vermieden werden.

[Version 2.10.0] 05.03.19
179) Unterstützung für Tag 1162 (Produktcode) hinzugefügt. Um es in die Wertetabelle zu übertragen Produktliste, in die Verarbeitung der DF-Pflege übertragen, müssen Sie drei zusätzliche Spalten hinzufügen, die mit den notwendigen Daten aus 1C ausgefüllt werden müssen:
- Markierungstyp(Typnummer, Art der Kennzeichnung, für Zigaretten = 5)
- Markierungsgruppe(Typ String, Produktgruppencode, für Zigaretten = GTIN)
- Markierungsinstanz(Typ String, Produktidentifikationscode, für Zigaretten = Serial)
Derzeit wird die Übertragung der Tabakproduktkennzeichnung auf das OFD unterstützt.
54-FZ: RMK Tabak für 1C 7,7

[Version 3.0.0] 21.03.19
180) Unterstützung für die Atol-Treiberversion hinzugefügt DTO 10 .
181) Übermittlung des Attributs eines Steuerdokuments (FPD) nach dem Brechen eines Schecks in 1C hinzugefügt. Der Wert dieses Parameters kann in der aufrufenden Prozedur mit der Methode gelesen werden:
Daten = Liste der Produkte.Data54FZ;
FPD = Data.Get("FPD");
Wenn ein Scheck durch das EPF (externes gedrucktes Formular) gestanzt wird, wird die FPD in den Dokumentkommentar geschrieben, und wenn das Dokument ein Detail mit der FPD-Kennung enthält, wird es darin geschrieben.
182) Identifizierte Fehler wurden korrigiert, das Benutzerhandbuch wurde aktualisiert (eine Beschreibung der DTO10-Unterstützung für Atol wurde hinzugefügt), es wurden Klarstellungen zur Beschreibung der Parameter vorgenommen: 12) P1k, 17) FFD und 21) Menge von MwSt.
183) Die Verarbeitung von fr54_Atol10_Settings.ert wurde dem Paket hinzugefügt, um einen eigenen logischen Gerätemechanismus für den DTO10-Treiber zu implementieren, weil Logische Geräte werden von diesem Treiber nicht bereitgestellt. Die Liste der logischen Geräte zur Bedienung von DTO10 wird im Windows-Ordner in der Datei Windows\fr54_Atol10_Settings.ini gespeichert (Sie müssen dem Benutzer Schreibrechte für diese Datei gewähren).
184) Laut PAR-Nachricht http://egais.ru/news/view?id=1518 wird die Nummer des Fiskallaufwerks auf den EGAIS-Scheck übertragen und nicht die Seriennummer der Registrierkasse. Diese Nummer muss nun nicht mehr im Registrierkassenverzeichnis gespeichert werden, sondern wird mit den Methoden des Registrierkassentreibers verarbeitet.

[Version 3.1.0] 21.04.19
185) Identifizierte Fehler behoben
186) Bei der Bearbeitung der betreuenden Finanzregister wurde die Liste der Unterstützungen für Tag 1162 für gekennzeichnete Produkte erweitert: Tabakwaren, Schuhe, Pelzprodukte, Medikamente .
Für den Einzelhandelsverkauf wird empfohlen, das Modul „54-FZ: Online-Kassen für 1C 7.7“ zusammen mit unserem Produkt „“ zu verwenden, das das Scannen von Kennzeichnungscodes beim Verkauf von Waren und deren Übertragung im erforderlichen Format an die FR-Serviceabwicklung gewährleistet .
187) Aktualisierte Verarbeitung der API-Anfrage an den EAN-Dienst (Verarbeitung Extforms\ean_online.ert, Autor volk13): Gefundene Produktnamen werden von verbotenen Zeichen befreit.

[Version 3.1.1] 20.05.19
188) Erweiterte Verwendung des Parameters 4)#LU (<Номер ЛУ ФР>).
Über diesen Parameter können Sie nun die Seriennummer (Werksnummer) des RF angeben und diese durch das „kaufmännische Und“-Zeichen (&) von der LU-Nummer trennen, zum Beispiel: 2&1234567901234,
Dabei ist 2 die LU-Nummer und 12345678901234 Seriennummer FR, die dieser LU-Nummer zugeordnet ist.
In diesem Fall prüft das Programm, ob die angegebene Nummer mit der Seriennummer des tatsächlich angeschlossenen DF übereinstimmt – bei Unstimmigkeiten wird der Vorgang abgelehnt.
Es ist möglich, in anzugeben diesen Parameter nur die FR-Seriennummer ohne Angabe der LU-Nummer, zum Beispiel: &1234567901234.
In diesem Fall sucht das Programm anhand der angegebenen Seriennummer nach der LU, mit der der DF mit der angegebenen Seriennummer verbunden ist, und führt die Operation am gefundenen DF aus.
189) In der Verarbeitung der Auswahl logischer Geräte fr54_Atol10_Settings.ert wurde eine Schaltfläche „Kommunikationsprüfung“ hinzugefügt, die den Modellnamen und die Seriennummer des FR oder eine Beschreibung des Fehlers zurückgibt, wenn die Verbindung zum FR besteht gegebene Parameter unmöglich.

[Version 3.2.0] 25.05.19
190) Unterstützung für Tags 1227 (Name des Kunden/Käufers), 1228 (TIN des Kunden), Code des Ursprungslandes der Waren (Tag 1230), Zollanmeldungsnummer (Tag 1231) usw. wurde hinzugefügt zur Verarbeitung der betreuenden Finanzregister. Weitere Informationen zum Zweck der neuen Tags finden Sie unter dem Link https://its.1c.ru/db/newscomm#content:458995:hdoc
Die angegebenen Tags werden ab Firmware 10-7824 für Atol und ab Firmware vom 24.10.2018 für Shtrikh-M unterstützt.
Der Wert von Tags, die sich auf einen Scheck (nicht auf Scheckpositionen) beziehen, kann programmgesteuert und auf standardmäßige Weise an einen Scheck übertragen werden:
Data.Set("Tag1227", "Pupkin Vasya");
Data.Set("Tag1230", 413);
Die Tags werden an das OFD übertragen, wenn der Scheck gelocht wird.
Wenn es erforderlich ist, dass Tags zusätzlich in nicht-steuerrechtlichem Text auf den Beleg gedruckt werden (zur Information des Käufers), müssen Sie dem Tag-Namen das Suffix „_p“ hinzufügen, zum Beispiel:

Data.Set("Tag1230_p", 413);
Für die Tags 1227 und 1228 können Sie die synonymen Bezeichnungen „Client“ und „ClientINN“ verwenden, beispielsweise sind die folgenden Datensatzpaare äquivalent:
Data.Set("Tag1227_p", "Pupkin Vasya");
Data.Set("Client_p", "Pupkin Vasya");
Und
Data.Set("Tag1228", "770123456789");
Data.Set("ClientINN", "770123456789");

Tag-Werte, die sich auf Belegpositionen beziehen, können über die Listenwertetabelle (Liste der Produkte) auf den Beleg übertragen werden. Dazu müssen Sie beim Ausfüllen der Wertetabelle Liste (Produktliste) im Zyklus des Durchlaufens der Belegzeilen zusätzliche Spalten mit den Namen der Tags öffnen und Werte zuweisen, z Beispiel:
List.NewColumn("Tag1230_p", "Number"); //Code des Herkunftslandes des Produkts (für Russland nicht ausgefüllt)
List.NewColumn("Tag1231", "Row"); //Nummer der Zollanmeldung
Das Suffix „_p“ im Tag-Namen bestimmt, ob der Tag-Wert zur Vereinfachung für den Benutzer in der Quittung als nicht steuerpflichtige Zeile angezeigt wird oder ob der Wert nur an das OFD übertragen wird.

191) Der Verarbeitung von VPF fr54_PrintChek.ert wurde Unterstützung für neue Tags hinzugefügt.

192) Den Standardkonfigurationsdokumenten (TIS, Bukh, USN) wurde Unterstützung für neue Tags hinzugefügt. Zu diesem Zweck wurden dem Dokumentkopf neue Details hinzugefügt: FPD und Do Not Transfer Client VOFD sowie Änderungen an den Dokumentmodulen:
- PKO, RKO, Abrechnungszeilenbeleg, Abrechnungszeilenausgaben, CheckKKM (TIS 9.2)
- Auftragseingang, Auftragsausgang (Buchhaltung und vereinfachtes Steuersystem)
Das VOFD-Attribut „Client nicht übertragen“ wurde als Kontrollkästchen zu Dokumentformularen (außer CheckKKM) hinzugefügt. Das FPD-Attribut wird im Textattribut TextCheckNumberKKM angezeigt; dazu wird es auf dem Formular in der Breite vergrößert, um die Schecknummer und die FPD-Nummer aufzunehmen.
Das FPD-Attribut speichert das Steuerattribut des Dokuments, das als Tag 1192 verwendet wird, wenn ein Rückerstattungsscheck basierend auf einem Kaufbeleg eingegeben wird (oder umgekehrt).

193) Dateien, die Änderungen an Standardkonfigurationsdokumenten beschreiben, wurden aktualisiert:
- ChangesForConfigurationTIS987_54FZ.txt
- ChangesForConfigurationBuh633_54FZ.txt
- ChangesForConfigurationUSN275_54FZ.txt

194) 54-FZ: RMK GISM (Markierung) für 1C 7.7 aktualisiert auf Version 1.3 – Unterstützung für Arzneimittelkennzeichnung und Fehlerbehebungen hinzugefügt.

[Version 3.2.1] 31.05.19
195) Da empfohlen wird, den Ausdruck zusätzlicher Scheckdetails (Tags) über den Kassentreiber zu steuern, wurde die standardmäßige Verwendung des Suffixes „_p“ beim Ändern von Tags in Konfigurationsmodulen und in der externen Verarbeitung entfernt (siehe Änderungen zu Version 3.2). .0).
Bei Bedarf kann dieses Suffix jedoch verwendet werden, um Tags in nicht steuerrechtlichem Text auf dem Beleg anzuzeigen (nicht empfohlen).
196) In Version 3.2.0 wurde ein Fehler bei der Verarbeitung der Wartung des DTO10-Treibers (fr54_Atol10.ert) behoben: Beim Übergeben zusätzlicher Tags trat ein Druckfehler auf.

[Version 3.2.2] 19.06.19
197) Fehler bei der Übertragung von Tag 1162 (Produktcode) für die Treiber DTO8 und DTO10 (Atol) behoben.
198) Fehler bei der Übertragung der Tags 1129 - 1231 über den Shtrikh-M-Treiber behoben. Um den Verbrauchsteuerbetrag (Tag 1229) zu übertragen, muss die Treiberversion mindestens 4.14.768 (vom 17. Juni 2019) sein – kann über den Link https://cloud.mail.ru/public/PVBd/2tUfX7bz9 heruntergeladen werden
199) Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Tag 1227 (Kundenname) zu übertragen, wenn Tag 1228 (Steueridentifikationsnummer des Kunden) fehlt. Dies ist für das FFD 1.05-Protokoll zulässig. Für FFD 1.1 ist Tag 1228 (Steueridentifikationsnummer des Kunden) erforderlich.
Fehler behoben: Zusätzlich zur TIN wurden auch die ersten Zeichen des Checkpoints des Kunden an Tag 1228 übermittelt.
Es wurden Änderungen an der PrintReceipt()-Prozedur in den Konfigurationsdokumenten und der Verarbeitung der VPF-Wartung fr54_PrintReceipt.ert vorgenommen.
Um sicherzustellen, dass die Tags 1227 und 1228 bei Verwendung des VPF nicht in den Scheck übernommen werden, ist es erforderlich, dass im Dokument das Flag „Kunde nicht in das OFD übertragen“ gesetzt ist oder der Name des Kunden „Privatperson“ oder „ Einzelhandel Käufer".

[Version 3.2.2+] 20.06.19
200) Fehler behoben: Im Tag 1228 wurden zusätzlich zur TIN auch die ersten Zeichen des Checkpoints des Kunden übermittelt. Es wurden Änderungen an der Print Receipt()-Prozedur in Konfigurationsdokumenten und in der Beschreibung der Konfigurationsänderungen ChangesForConfiguration****.txt vorgenommen
201) Es wurden Änderungen an der Wartungsverarbeitung des Strih-M-Treibers fr54_Strih-M.ert vorgenommen: Die Tags 1227 und 1228 wurden bei einigen FR-Modellen nicht übertragen.

[Version 3.2.3] 28.06.19
202) Fehler behoben: durch VPF-Verarbeitung f r54_PrintReceipt.ert Die TIN und der Name des Käufers wurden nicht übermittelt (Tags 1227 und 1228)
203) Fehler bei der Übertragung der Tags 1229 - 1231 behoben
204) Unterstützung für Tags für Zahlungsagenten, Provisionshandel hinzugefügt: Tags 1057, 1222, 1226, sowie Tags 1005, 1016, 1026, 1044, 1073, 1074, 1075 (als Teil des komplexen Tags 1223) und Tags 1225, 1171 (als Teil des komplexen Tags 1224)

54-FZ: RMK GISM (Markierung) für 1C 7.7 aktualisiert auf Version 1.4 – Fehler bei der Unterstützung der Kennzeichnung von Schuhen und Medikamenten wurden behoben.

[Version 3.3.0] 03.07.19
205) wurde dem Formular „Quittungsvorschau“ die Möglichkeit hinzugefügt, beliebige zusätzliche Quittungsetiketten sowie Produktmarkierungscodes (Tag 1162) anzuzeigen, zu bearbeiten und hinzuzufügen.
206) wurde dem Registrierkassen-Bedienfeld die Möglichkeit hinzugefügt, einen Scheck zu stanzen, ohne mit einem 1C-Dokument verknüpft zu sein. Mit dem universellen Belegeditor können Sie beliebige Belege mit beliebigem Inhalt und beliebigen Tags ohne Bezug auf 1C-Daten erstellen, bearbeiten und stanzen.
207) Parameter 17)FDD nimmt jetzt den Standardwert 1,05 an.
208) Verbesserte Kompatibilität mit der 1C-Konfiguration: Production+Services+Accounting 7.7 durch den VPF-Mechanismus.
209) Möglichkeit hinzugefügt, Schecks über den VPF-Mechanismus für veraltete 1C TiS-Konfigurationen zu drucken, ed. 9.2 ohne Aktualisierung der Transaktionscodes-Aufzählung.
210) Identifizierte Fehler behoben

[Version 3.3.1] 03.07.19
211) Fehler bei der Verarbeitung von fr54_Settings.ert und fr54_List of Items for Printing.ert wurden korrigiert, was in einigen Fällen dazu führte, dass der Belegeditor nicht verwendet werden konnte.
212) Im VPF-Modus wird berücksichtigt, dass die 1C-Konfiguration möglicherweise nicht über das allgemeine Dokumentattribut „Kommentar“ (fr54_PrintReceipt.ert) verfügt.

[Version 3.3.2] 08.07.19
213) Im Modus VPF(externe gedruckte Formulare) Unterstützung für das Drucken der Tags 1230 und 1231 (Ursprungsland und Zollanmeldung) im Beleg für den Fall hinzugefügt<automatische Auswahl> Chargen in den Verkaufsbelegen für Waren und Materialien. (Unterstützung für das in Dokumentmodule eingebettete Drucken wird in einer zukünftigen Version verfügbar sein.)
Bei Bedarf wird eine Belegzeile beim Bondruck in mehrere Positionen aufgeteilt, wenn eine Zeile im Beleg mehrere Zollanmeldungen im Register „Chargenverfügbarkeit“ enthält.
Rundungs-Kopeken für den Betrag und die Mehrwertsteuer werden bei der Ausgabe auf einen Scheck automatisch angepasst; es wird empfohlen, den Parameter zu aktivieren „ 21) Höhe der Mehrwertsteuer„damit der Gesamtbetrag der Mehrwertsteuer auf dem Scheck mit dem Originalbeleg übereinstimmt.

Geld-Zurück-Garantie

Infostart LLC garantiert Ihnen eine 100-prozentige Rückerstattung, wenn das Programm nicht der in der Beschreibung angegebenen Funktionalität entspricht. Das Geld kann vollständig zurückerstattet werden, wenn Sie dies innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Geldes auf unserem Konto beantragen.

Die Wirksamkeit des Programms ist so erwiesen, dass wir mit vollem Vertrauen eine solche Garantie geben können. Wir möchten, dass alle unsere Kunden mit ihrem Kauf zufrieden sind.

Volle Funktionalität des Programms überprüft, Wenn Sie beim Anschließen Fragen haben, schreiben, Ich werde auf jeden Fall Ich werde antworten, Sie benötigen hierfür keinen technischen Support.

Die Zusammenarbeit mit folgenden CCPs wird unterstützt:

ATOL: „ATOL 11F“, „ATOL 15F“, ATOL 20F, „ATOL 22F / FPrint-22PTK“, „ATOL 25F“, „ATOL 30F“, „ATOL 42FS“, „ATOL 50F“, „ATOL 52F“, „ATOL 55F“, „ATOL 60F“, „ATOL 77F“, „ATOL 90F“, „ATOL 91F“, ATOL WEB SERVER ;

SHTRIX-M: „YARUS M2100F (YARUS M2100K)“, „YARUS TF (YARUS TK)“, „SHTRIX-MPAY-F (SHTRIX-MPAY-K)“, „ELVES-MF“, „SHTRIX-ON-LINE“, „SHTRIX -LIGHT-01F“, „SHTRIX-M-01F“, „RETAIL-01F (Retail-01K)“, „SHTRIX-LIGHT-02F (SHTRIX-LIGHT-FR-K, SHTRIX-LIGHT-PTK, SHTRIX-LIGHT- 200)“, „SHTRIX-M-02-F (SHTRIX-M-FR-K, SHTRIX-M-PTK, SHTRIX-M 200)“, „SHTRIX-MINI-02F (SHTRIX-MINI-PTK)“, „ SHTRIKH-FR-02F (SHTRIKH-FR-PTK)“, „SHTRIKH-MOBILE-F (SHTRIKH-MOBILE-PTK)“, „ELVES-FR-F (ELVES-FR-K)“, „NCR-001F (PTK). ) NCR-001K), „SHTRIKH-MINI-01F (SHTRIKH-MINI-FR-K)“, „SHTRIKH-FR-01F (SHTRIKH-FR-K)“, „RETAIL-01F (PTK RETAIL-01K)“ , „RR-02F (RR-02K)“, „RR-01F (RR-01K)“, „RR-04F (RR-04K)“, „RR-03F (RR-03K)“, „BARCH-COMBO- FRK“, „ELWES-MICRO-K“, „SHTRIX-MINI-K“, „ELVES-MK“, „SHTRIX-COMBO-PTK“, „SHTRIX-950K“

Viki-Druck: „VIKI PRINT 57 F“, „VIKI PRINT 57 PLUS F“, „VIKI PRINT 80 PLUS F“; Pirit (CSI): „PIRIT 2F“, „PIRIT 1F (Pirit 1K)“, „PIRIT 2SF“;

FUNKE: „PRIM-07F“, „PRIM-08F“, „PRIM-88F“, „PRIM-09F“;

FUNKE: „SPARK-115-F“; Version T: „AMS-100F“; Astral: „K1-F“;

ISKRAService: „MICRO 35G-F“, „PORT-100 F“ und „PORT-1000 F“;

Alpha: „MSStar-TK“; AccountMash: „Felix-RMF“; ARS: „ars.evo 01 F“; StarRus: KASSER - 57F, KASSER - 80F, KASSER-88F;

Quecksilber: „Merkur-119F“; „Merkur-MF“; Quecksilber-115F; Quecksilber-180F; Quecksilber-185F; InitPRO: NKR-01-F; FIT: „FIT-ONLINE-F“; „FIT-NEWLINE-F“

und viele andere, wenn Sie Ihr Modell nicht gefunden haben, schreiben Sie mir, höchstwahrscheinlich wird es auch unterstützt

Die Arbeit mit den folgenden Acquiring-Terminals wird unterstützt:

Rarus: Erwerb eines Terminalemulators; 1C:Terminals erwerben Sberbank; ARCUS2:Terminals erwerben Ingenico; iboxPro:Unterstützung für mPos-Acquiring; mPos2can:2kann Unterstützung erhalten; SKAM-1C: Erwerb von Systemen; TRPOS:Terminals erwerben; UCS-EFTPOS:Terminals erwerben; GAZPROMBANK:Terminals erwerben; INPAS:Terminals erwerben UNIPOS; SHTRIX-M:Zahlungsterminal Yarus

Vollständiger Überblick über die Funktionalität:

Merkmale der Verarbeitungsfunktionalität:

• Universelle Verarbeitung ohne Aufteilung in Hardwaremodelle und Softwareversionen.
• Unterstützt praktisch Alle derzeit vorhanden KPCh.
• Unterstützt Arbeiten mit Betriebssystemen Windows Und Linux.
• Unterstützt das Drucken von mehreren Arbeitsplätzen an eine Kasse, das sogenannte „ Druckerwarteschlange».
• Unterstützt MwSt. 20 %.
• Unterstützt beispielsweise die Arbeit mit nicht standardmäßigen 1C-Konfigurationen Alfa-Auto:Rarus, Dallion.
• Unterstützt gemäß den Anforderungen des Bundesgesetzes 54 Austauschformate mit dem Finanzamt: FFD 1.0, FFD 1.05 und FFD 1.1(Anleitung, Abschnitt „ Unterstützt FDF 1.05 / FDF 1.1 »)
• Ermöglicht die Aufteilung eines Schecks auf mehrere Finanzregister.(Anleitung, Abschnitt „ Verteilung auf verschiedene Finanzregister »)
• Bei Steuersystemen, bei denen es nicht erforderlich ist, Belege für jeden Artikel zu erfassen, ist dies möglich eine Zeile festlegen, die beispielsweise „Produkte“ gedruckt wird. (Verarbeitung, Parameter „ Standardnomenklatur»)
• Kann gedruckt werden „Kopie“ des Schecks An normal Drucker oder einen Dokumentendrucker.
• Unterstützt Überprüfen Sie die Vorschau vor dem Drucken sowie beim Einrichten einer Dokumentvorlage. Die Vorschau ist im Druckeinstellungsformular verfügbar, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.
• Unterstützte Austauschformate und Geräte sind für die Plattformen 1C 8.1, 8.2 und 8.3 identisch (für die Plattform 8.1 unterstützt EINHEIMISCH Gerätekomponenten)
• Unterstützt Senden eines elektronischen Schecks bedeutet 1C an die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kunden senden SMS
• Ermöglicht die sofortige Berücksichtigung in einem Dokument mehrere Steuersysteme, zum Beispiel OSN und UTII. (Anleitung, Abschnitt „Verteilung von Navigationshilfen »)
• Sie können Ihre eigene Belegvorlage festlegen. Anzeigen von Werbung, Barcode oder anderen Informationen. (Anleitung, Abschnitt „Dokumentvorlage »)

• Berücksichtigen Vorausbezahlte Kosten Und Teilzahlung, sowohl für die Austauschformate FFD 1.05 als auch FFD 1.0. (Anleitung, Abschnitt „Drucken Sie das Bestätigungsformular aus »)
• Ermöglicht Ihnen, Kommissionswaren und Informationen zum Lieferanten und Agenten auf der Quittung widerzuspiegeln.
• Unterstützt den vollständigen Ausdruck von Quittungen mit einer Liste von Artikeln aus Bargelddokumenten.
• Enthält ein vorgedrucktes Formular, in dem Sie die Zahlungsmethode und die Steuerzeilen der Quittung überschreiben können.

• Unterstützt das Drucken des Steuerdokuments „Korrekturprüfung“, unabhängig davon, ob ein solches Dokument im Programm vorhanden ist oder nicht
• Verwendet ein eigenes Formular zur Eingabe einer Telefonnummer oder Email Klient.

• Kann angeschlossen werden Emulator um den Betrieb der KPCh zu überprüfen.
• Sie können einstellen, dass die Kassenschublade beim Ausdrucken einer Quittung geöffnet wird
• Sie können es auch überprüfen Aktualisierung herunterladen direkt aus der Verarbeitung.
• Unterstützt die Arbeit mit Geräten ohne Fiskallaufwerk. (Verarbeitung, Parameter „ Gerät ohne Fiskalspeicher»)
• Durch eine zusätzlich angebundene Bibliothek kann die Bearbeitungsfunktionalität kundenindividuell verändert werden.

Lizenzierung

Achtung: Der Zeitraum für den Erhalt von Updates ist unbegrenzt, die Lizenz selbst ist unbegrenzt – sie muss nicht erneuert werden, was in der Lizenzbeschreibung für 12 Monate angegeben ist, ist nur eine Einschränkung der Site, sie kann nicht mehr installiert werden.

Die Verarbeitung verwendet 2 Modi: „ Demo" Und " Lizenz»

« Demo" - ermöglicht die Nutzung der vollen Verarbeitungsfunktionalität, unterscheidet sich von "Lizenz" dadurch, dass es beim Drucken zu einer Verzögerung mit einem Informationsfenster darüber kommt, dass eine Demoversion verwendet wird, außerdem gibt es eine Begrenzung der Anzahl der Vorgänge für einen Benutzer . Kostenlose Nutzung.

« Lizenz» - vollwertige Arbeit mit Verarbeitung ohne künstliche Verzögerungen und Einschränkungen. Die Lizenz ist unbegrenzt, eine Verlängerung oder ein Aktualisierungszeitraum ist nicht erforderlich.

Für den Modus „ Lizenz" müssen Sie eine Lizenz für das Programm erwerben und diese gemäß den Anweisungen aktivieren. Bitte beachten Sie, dass 1 Schlüssel nur an 1 Arbeitsplatz funktionieren kann, d.h. auf einem Computer, unabhängig von der Anzahl der daran angeschlossenen Datenbanken oder Geräte.

Wenn eine Lizenz erneut aktiviert werden muss, müssen Sie zunächst die erste Lizenz über das Verarbeitungsmenü „deaktivieren“ und dann die Lizenz auf einem anderen Arbeitsplatz erneut erwerben.

Mögliche kontroverse Situationen:

1. 1C befindet sich auf dem Server und Benutzer stellen über 1C, das auf ihrem Computer installiert ist, eine Verbindung zu ihm her; es müssen so viele Lizenzen erworben werden, wie Computer die Verarbeitung nutzen.
2. RemoteAPP
3. 1C befindet sich auf dem Server und Benutzer stellen eine Verbindung zu ihm herRDP, dann müssen Sie nur 1 Lizenz pro Server erwerben

Jeder, der zuvor die Verarbeitung erworben hat, kann eine Lizenz mit einem zusätzlichen Rabatt erwerben.

Die Verarbeitung stellt einen Dokumentvorlagenmechanismus bereit, den Sie in einer Quittung anzeigen können Weitere Informationen, Werbung, Kundendaten, Barcode, legen Sie Ihre eigene Art der Anzeige von Finanzlinien fest und vieles mehr

Abschluss der Konfiguration

Wenn Ihre Konfiguration die Verbindungsmethode „KKT“ unterstützt, sind keine Änderungen erforderlich. Bei anderen Konfigurationen können Sie explizit festlegen, aus welchem ​​Dokument gedruckt wird, und so die Druckgeschwindigkeit erhöhen Dieses Verfahren, Ihr Programm benötigt einige geringfügige Änderungen. Wie das geht, erfahren Sie in der Videoanleitung. Sie können die Änderung selbst durchführen oder mich kontaktieren (Anleitung, Abschnitt). „Aktualisierung der Konfiguration“)

Änderungen der Funktionalität entsprechend Ihren Anforderungen. Für Programmierer.

Die Funktionalität der Verarbeitung kann durch zusätzliche angeschlossene Verarbeitung geändert werden; sie befindet sich im Archiv mit dem Hauptarchiv. Ein Beispiel für die Umsetzung solcher Änderungen wird in diesem Video beschrieben.

Integration mit Konfigurationen von Drittanbietern.

Die Verarbeitung kann angeschlossen werden, und für Programme, die nicht unterstützt werden Standardfunktionalitätüber die Arbeit mit externer Verarbeitung zur Instandhaltung

Für solche Konfigurationen wurden Nachrüstsätze mit Videobeispielen ihrer Integration entwickelt.

Rarus-Firmenkonfigurationen : (zum Beispiel Alfa-Auto).: (z. B. Inn, Store Management). Videoanleitung

Zusätzlich zum Upgrade-Kit werden für diese Konfigurationen, wie für reguläre Konfigurationen, Lizenzen erworben.

Unterstützung für die Arbeit mit Acquiring-Terminals

Das Programm unterstützt das Acquiring; hierzu können Sie in den Verarbeitungsparametern die Bedingung für die Verwendung von Schecks festlegen, die von der Bank gelocht werden sollen. Um die Arbeit einzurichten, müssen Sie zusätzlich die Publikation „Layouts“ herunterladen Windows-Komponente Acquiring“ oder „Linux Acquiring Component Layouts“.

Änderungen des Bundesgesetzes 54 vom 01.07.2019

Das Programm unterstützt die neuesten Änderungen in 54 Bundesgesetzen, insbesondere die Übertragung des Empfängers (Tag 1227), des TIN-Empfängers (Tag 1228), die Kennzeichnung von Tabakprodukten, Medikamenten und Schuhen (Tag 1162), Zollanmeldungsnummer für Gas (tag 1231) und Herkunftsland (tag 1231) Auf Wunsch können Sie auch den Verbrauchsteuerbetrag überweisen (Tag 1229). Derzeit unterstützt:

• Shtrikh-M-Ausrüstung, Fahrer müssen mindestens 4.14.0.772 sein,
• ATOL-Geräte, Treiber dürfen nicht niedriger als 10.5.0.0 sein, Firmware nicht niedriger als 76xx

Technische Unterstützung

Die Beratung zum Betrieb des Softwareprodukts ist innerhalb eines Monats ab Kaufdatum der Lizenz kostenlos und wird von durchgeführtEmail oder über diese Website.

Frist für den Erhalt von Updates für dieses Softwareprodukt ist nicht begrenzt. Sie können das Update erhalten, indem Sie es von dieser Website herunterladen. Die Datei heißt:

• Verarbeitung für die Arbeit mit CCP 8.1-8.2, innen dieses Archivs Es wird ein Update für Ihre Version von 1C geben.

oder über die Verarbeitungsparameter der Befehl „ Aktualisierung überprüfen"(Anleitungsabschnitt " Manuelle Kontrolle»)

Auch herunterladen müssen Komponentenlayouts die zu deinem passen Betriebssystem, und schließen Sie diese gemäß der Verarbeitungsanleitung (Abschnitt 1) ​​an Komponenten für die Arbeit mit Wartung)

Zusätzlicher Anschluss und Umbau werden gesondert vergütet

Unterstützt es diese Verarbeitung X-Bericht drucken (Bericht ohne Ausblendung)?

Ja tut es.

Welche Konfigurationen werden unterstützt?

Alle, die auf konventionellen Formen arbeiten und mit handelsüblicher Ausrüstung arbeiten. Zum Beispiel Trade Management 10.3, Integrated Automation 1, Accounting 2, Retail 1, Manufacturing Enterprise Management 1.3, Government Accounting 1, darauf basierende Branchenprogramme: Rarus: CRM, Bit: Cafe, Bit: Construction und viele andere.

PFunktioniert diese Verarbeitung für meine Konfiguration?

Ja, wenn sich Ihre Konfiguration nicht in einem verwalteten Formular befindet, reicht dies in den meisten Fällen aus.

Wie werden VORZAHLUNG und TEILZAHLUNG beim Verkauf berücksichtigt?

Für die Abrechnung der Vorauszahlung gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Sie spiegeln die Nomenklatur im Scheck wider, reduzieren aber die darin enthaltene Menge, sodass sie dem Vorschussbetrag entspricht.
2. Sie markieren eine Zeile des Schecks mit der Aufschrift „Vorauszahlung“. Sobald Sie die vollständige Zahlung leisten können, senden Sie die Quittung „Vorauszahlung“ zurück und erhalten den Gesamtbetrag mit einer Beschreibung der verkauften Artikel.

3. Die für FFD 1.05 und 1.1 verwendete Standardmethode, Vorkasse und Teilzahlung, wird durch die separaten Zahlungsarten „Vorauszahlung“, „Nachzahlung“ berücksichtigt.

Ist eine Zahlung über eine juristische Person möglich?

Ja, du kannst. Wählen Sie bei der Bestellung die Zahlung von einer juristischen Person aus und geben Sie die Details ein. Es wird dann eine Rechnung für diese juristische Person erstellt.

Funktioniert diese Verarbeitung auf verwalteten Formularen (Buchhaltung 3, Einzelhandel 2, ERP, UT 11, UNF usw.)?

Nein, Konfigurationen auf verwalteten Formularen (auch wenn sie auf regulären Formularen ausgeführt werden) verwenden die BPO (Library of Connected Equipment). Dies ist ein Standard für den Betrieb und die Verbindung kommerzieller Geräte. Alles ist in die Konfiguration selbst integriert, und wenn überhaupt Wenn etwas geändert werden muss, muss es entweder aktualisiert oder modifiziert werden.

Was soll ich tun, wenn Ihre Verarbeitung nicht beginnt?

Wenn Sie beim Verbinden Fragen haben, schreiben Sie mir, ich kann Sie beraten.

Dieser Fehler ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Treiber für das Gerät nicht installiert sind oder die damit arbeitende Komponente nicht installiert werden konnte. Überprüfen Sie zunächst, ob Sie Treiber für Ihre Handelsausrüstung installiert haben. Sie können kostenlos von dieser Veröffentlichung oder von der Website der Entwickler heruntergeladen werden. Versuchen Sie dann, 1C mit vollen Rechten auszuführen, damit die Komponente registriert wird. Wenn nichts hilft, schreiben Sie mir, gemeinsam werden wir es auf jeden Fall herausfinden.

Wie kann ich nun eine Schicht öffnen und schließen und einen X-Report drucken?

Die Verarbeitung ist mit einem Standard-Fiskalregister verbunden und daher ähnelt die Einführung dieser Verfahren dem Fiskalverfahren. Diese. „Service“ – „Gewerbliche Geräte“ – „Arbeiten mit Kassen“ – „Kassenschicht schließen“ oder „Kassenschicht ohne Stornierung melden“, diese Befehle sind auch am Kassierarbeitsplatz verfügbar.

Erscheint beim Drucken das Fenster „Druckdokument nicht definiert. Mögliche Fehler“?

Das Gesetz schreibt eine große Datenmenge vor, die an das Büro übertragen werden muss, und der Standarddruckmechanismus ermöglicht es Ihnen nicht, alle Details zu erhalten. Daher verwendet die Verarbeitung einen eigenen Algorithmus, um das Dokument zu ermitteln, aus dem das Siegel stammt um einen Scheck auszudrucken. Wenn diese Meldung angezeigt wird, konnte dieser Algorithmus das Dokument nicht empfangen und Sie müssen wie im Video in der Veröffentlichung Verbesserungen vornehmen.

Einzelhandelsausstattung

Viki Print 57, Viki Print 57 Plus, Viki Print 80 Plus, Pirit, Pirit FR01K, Viki Print, CSI, Crystall, Steuerregister, Verarbeitung, Treiber, Normalform, 1C, 54-ФЗ, 54, 54ФЗ, ФЗ54, ФЗ54 , FZ\54, ATOL 11F, ATOL 15F, ATOL 22F / FPrint-22PTK, ATOL 25F, ATOL 30F, ATOL 42FS, ATOL 52F, ATOL 55F, ATOL 60F, ATOL 77F, ATOL 90F, Schatzmeister FA, Evotor ST2F, Atol, SHTRIH -FR-F, ELVES-MINI-FR-F, FELIX-RF, SHTRIH-FR-K, SHTRIH-950K, ELVES-FR-K, SHTRIH-MINI-FR-K, SHTRIH-COMBO-FR-K, BAR -KIOSK-FR-K, BAR-MPAY-K, NCR-001K, BAR-MOBILE-PTK, YARUS M2100K, YARUS-TK, Retail-01K, RR-02K, RR-01K, RR-04K, RR-03K, YARUS-MD, SHTRIH-MINI-PTK, SHTRIH-FR-PTK, SHTRIH-FR-RK, SHTRIH-M 200 (SHTRIH-M-PTK), SHTRIH-LIGHT-200, YARUS-01K, YARUS-02K, SHTRIH - M-FR-K, SHTRIH-LightPOS-K, SHTRIH-LIGHT-FR-K, SHTRIH-COMBO-PTK, 54 Bundesgesetz, Bundesgesetz 54, Bundesgesetz-54, herunterladen, kaufen, CCP, 1s, Verarbeitung, Verarbeitung von gewerblicher Ausrüstung, Fahrer, ATOL, SHTRIH, SHTRIH-M, VIKI, PIRIT, YARUS M2100F (YARUS M2100K), YARUS TF (YARUS TK), SHTRIH-MPAY-F (SHTRIH-MPAY-K), ELVES-MF, SHTRIH -ON-LINE, SHTRIH-LIGHT-01F, SHTRIH-M-01F, RETAIL-01F (Retail-01K), SHTRIH-LIGHT-02F (SHTRIH-LIGHT-FR-K, SHTRIH-LIGHT-PTK, SHTRIH-LIGHT- 200), SHTRIKH-M-02-F (SHTRIKH-M-FR-K, SHTRIKH-M-PTK, SHTRIKH-M 200), SHTRIKH-MINI-02F (SHTRIH-MINI-PTK), SHTRIKH-FR-02F ( SHTRIH-FR -PTK), SHTRIH-MOBILE-F (SHTRIH-MOBILE-PTK), ELVES-FR-F (ELVES-FR-K), NCR-001F (PTK NCR-001K), SHTRIH-MINI-01F (SHTRIH -MINI- FR-K), SHTRIKH-FR-01F (SHTRIKH-FR-K), RETAIL-01F (PTK RETAIL-01K), RR-02F (RR-02K), RR-01F (RR-01K), RR -04F (RR-04K), RR-03F (RR-03K), SHTRIH-COMBO-FRK, ELVES-MICRO-K, SHTRIH-MINI-K, ELVES-MK, SHTRIH-COMBO-PTK, SHTRIH-950K, MICRO 35G-F, FZ, 54-FZ, PIRIT, VIKI, WikiPrint, 57 F, 25, 22, 11, 15, 30, 42, 52, 55, 60, 77, 90, ST2, ATOL 55F, RARUS, DALION, Veredelung, AutoService, STRIKE, ELFEN, FELIX, YARUS, PIRIT, EINZELHANDEL, EINZELHANDEL, EINZELHANDEL, Anbindung von Online-Kassen, Anbindung von ATOL, Anbindung von Wiki-Druck, Anbindung von Shtrikh, Verarbeitung für Online-Kassen, Verarbeitung 54 FZ, Mehrwertsteuer, 20 %, MwSt. 20, 20 % MwSt., MwSt.-Ersatz, MwSt.-Satz, Webserver, ATOL-Webservice, Web, Web

Geld-Zurück-Garantie

Infostart LLC garantiert Ihnen eine 100-prozentige Rückerstattung, wenn das Programm nicht der in der Beschreibung angegebenen Funktionalität entspricht. Das Geld kann vollständig zurückerstattet werden, wenn Sie dies innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Geldes auf unserem Konto beantragen.

Die Wirksamkeit des Programms ist so erwiesen, dass wir mit vollem Vertrauen eine solche Garantie geben können. Wir möchten, dass alle unsere Kunden mit ihrem Kauf zufrieden sind.

Volle Funktionalität des Programms überprüft, Wenn Sie beim Anschließen Fragen haben, schreiben, Ich werde auf jeden Fall Ich werde antworten, Sie benötigen hierfür keinen technischen Support.

Die Zusammenarbeit mit folgenden CCPs wird unterstützt:

ATOL: „ATOL 11F“, „ATOL 15F“, ATOL 20F, „ATOL 22F / FPrint-22PTK“, „ATOL 25F“, „ATOL 30F“, „ATOL 42FS“, „ATOL 50F“, „ATOL 52F“, „ATOL 55F“, „ATOL 60F“, „ATOL 77F“, „ATOL 90F“, „ATOL 91F“, ATOL WEB SERVER ;

SHTRIX-M: „YARUS M2100F (YARUS M2100K)“, „YARUS TF (YARUS TK)“, „SHTRIX-MPAY-F (SHTRIX-MPAY-K)“, „ELVES-MF“, „SHTRIX-ON-LINE“, „SHTRIX -LIGHT-01F“, „SHTRIX-M-01F“, „RETAIL-01F (Retail-01K)“, „SHTRIX-LIGHT-02F (SHTRIX-LIGHT-FR-K, SHTRIX-LIGHT-PTK, SHTRIX-LIGHT- 200)“, „SHTRIX-M-02-F (SHTRIX-M-FR-K, SHTRIX-M-PTK, SHTRIX-M 200)“, „SHTRIX-MINI-02F (SHTRIX-MINI-PTK)“, „ SHTRIKH-FR-02F (SHTRIKH-FR-PTK)“, „SHTRIKH-MOBILE-F (SHTRIKH-MOBILE-PTK)“, „ELVES-FR-F (ELVES-FR-K)“, „NCR-001F (PTK). ) NCR-001K), „SHTRIKH-MINI-01F (SHTRIKH-MINI-FR-K)“, „SHTRIKH-FR-01F (SHTRIKH-FR-K)“, „RETAIL-01F (PTK RETAIL-01K)“ , „RR-02F (RR-02K)“, „RR-01F (RR-01K)“, „RR-04F (RR-04K)“, „RR-03F (RR-03K)“, „BARCH-COMBO- FRK“, „ELWES-MICRO-K“, „SHTRIX-MINI-K“, „ELVES-MK“, „SHTRIX-COMBO-PTK“, „SHTRIX-950K“

Viki-Druck: „VIKI PRINT 57 F“, „VIKI PRINT 57 PLUS F“, „VIKI PRINT 80 PLUS F“; Pirit (CSI): „PIRIT 2F“, „PIRIT 1F (Pirit 1K)“, „PIRIT 2SF“;

FUNKE: „PRIM-07F“, „PRIM-08F“, „PRIM-88F“, „PRIM-09F“;

FUNKE: „SPARK-115-F“; Version T: „AMS-100F“; Astral: „K1-F“;

ISKRAService: „MICRO 35G-F“, „PORT-100 F“ und „PORT-1000 F“;

Alpha: „MSStar-TK“; AccountMash: „Felix-RMF“; ARS: „ars.evo 01 F“; StarRus: KASSER - 57F, KASSER - 80F, KASSER-88F;

Quecksilber: „Merkur-119F“; „Merkur-MF“; Quecksilber-115F; Quecksilber-180F; Quecksilber-185F; InitPRO: NKR-01-F; FIT: „FIT-ONLINE-F“; „FIT-NEWLINE-F“

und viele andere, wenn Sie Ihr Modell nicht gefunden haben, schreiben Sie mir, höchstwahrscheinlich wird es auch unterstützt

Die Arbeit mit den folgenden Acquiring-Terminals wird unterstützt:

Rarus: Erwerb eines Terminalemulators; 1C:Terminals erwerben Sberbank; ARCUS2:Terminals erwerben Ingenico; iboxPro:Unterstützung für mPos-Acquiring; mPos2can:2kann Unterstützung erhalten; SKAM-1C: Erwerb von Systemen; TRPOS:Terminals erwerben; UCS-EFTPOS:Terminals erwerben; GAZPROMBANK:Terminals erwerben; INPAS:Terminals erwerben UNIPOS; SHTRIX-M:Zahlungsterminal Yarus

Vollständiger Überblick über die Funktionalität:

Merkmale der Verarbeitungsfunktionalität:

• Universelle Verarbeitung ohne Aufteilung in Hardwaremodelle und Softwareversionen.
• Unterstützt praktisch Alle derzeit vorhanden KPCh.
• Unterstützt Arbeiten mit Betriebssystemen Windows Und Linux.
• Unterstützt das Drucken von mehreren Arbeitsplätzen an eine Kasse, das sogenannte „ Druckerwarteschlange».
• Unterstützt MwSt. 20 %.
• Unterstützt beispielsweise die Arbeit mit nicht standardmäßigen 1C-Konfigurationen Alfa-Auto:Rarus, Dallion.
• Unterstützt gemäß den Anforderungen des Bundesgesetzes 54 Austauschformate mit dem Finanzamt: FFD 1.0, FFD 1.05 und FFD 1.1(Anleitung, Abschnitt „ Unterstützt FDF 1.05 / FDF 1.1 »)
• Ermöglicht die Aufteilung eines Schecks auf mehrere Finanzregister.(Anleitung, Abschnitt „ Verteilung auf verschiedene Finanzregister »)
• Bei Steuersystemen, bei denen es nicht erforderlich ist, Belege für jeden Artikel zu erfassen, ist dies möglich eine Zeile festlegen, die beispielsweise „Produkte“ gedruckt wird. (Verarbeitung, Parameter „ Standardnomenklatur»)
• Kann gedruckt werden „Kopie“ des Schecks An normal Drucker oder einen Dokumentendrucker.
• Unterstützt Überprüfen Sie die Vorschau vor dem Drucken sowie beim Einrichten einer Dokumentvorlage. Die Vorschau ist im Druckeinstellungsformular verfügbar, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.
• Unterstützte Austauschformate und Geräte sind für die Plattformen 1C 8.1, 8.2 und 8.3 identisch (für die Plattform 8.1 unterstützt EINHEIMISCH Gerätekomponenten)
• Unterstützt Senden eines elektronischen Schecks bedeutet 1C an die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Kunden senden SMS
• Ermöglicht die sofortige Berücksichtigung in einem Dokument mehrere Steuersysteme, zum Beispiel OSN und UTII. (Anleitung, Abschnitt „Verteilung von Navigationshilfen »)
• Sie können Ihre eigene Belegvorlage festlegen. Anzeigen von Werbung, Barcode oder anderen Informationen. (Anleitung, Abschnitt „Dokumentvorlage »)

• Berücksichtigen Vorausbezahlte Kosten Und Teilzahlung, sowohl für die Austauschformate FFD 1.05 als auch FFD 1.0. (Anleitung, Abschnitt „Drucken Sie das Bestätigungsformular aus »)
• Ermöglicht Ihnen, Kommissionswaren und Informationen zum Lieferanten und Agenten auf der Quittung widerzuspiegeln.
• Unterstützt den vollständigen Ausdruck von Quittungen mit einer Liste von Artikeln aus Bargelddokumenten.
• Enthält ein vorgedrucktes Formular, in dem Sie die Zahlungsmethode und die Steuerzeilen der Quittung überschreiben können.

• Unterstützt das Drucken des Steuerdokuments „Korrekturprüfung“, unabhängig davon, ob ein solches Dokument im Programm vorhanden ist oder nicht
• Verwendet Ihr Formular, um die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Kunden einzugeben.

• Kann angeschlossen werden Emulator um den Betrieb der KPCh zu überprüfen.
• Sie können einstellen, dass die Kassenschublade beim Ausdrucken einer Quittung geöffnet wird
• Sie können es auch überprüfen Aktualisierung herunterladen direkt aus der Verarbeitung.
• Unterstützt die Arbeit mit Geräten ohne Fiskallaufwerk. (Verarbeitung, Parameter „ Gerät ohne Fiskalspeicher»)
• Durch eine zusätzlich angebundene Bibliothek kann die Bearbeitungsfunktionalität kundenindividuell verändert werden.

Lizenzierung

Achtung: Der Zeitraum für den Erhalt von Updates ist unbegrenzt, die Lizenz selbst ist unbegrenzt – sie muss nicht erneuert werden, was in der Lizenzbeschreibung für 12 Monate angegeben ist, ist nur eine Einschränkung der Site, sie kann nicht mehr installiert werden.

Die Verarbeitung verwendet 2 Modi: „ Demo" Und " Lizenz»

« Demo" - ermöglicht die Nutzung der vollen Verarbeitungsfunktionalität, unterscheidet sich von "Lizenz" dadurch, dass es beim Drucken zu einer Verzögerung mit einem Informationsfenster darüber kommt, dass eine Demoversion verwendet wird, außerdem gibt es eine Begrenzung der Anzahl der Vorgänge für einen Benutzer . Kostenlose Nutzung.

« Lizenz» - vollwertige Arbeit mit Verarbeitung ohne künstliche Verzögerungen und Einschränkungen. Die Lizenz ist unbegrenzt, eine Verlängerung oder ein Aktualisierungszeitraum ist nicht erforderlich.

Für den Modus „ Lizenz" müssen Sie eine Lizenz für das Programm erwerben und diese gemäß den Anweisungen aktivieren. Bitte beachten Sie, dass 1 Schlüssel nur an 1 Arbeitsplatz funktionieren kann, d.h. auf einem Computer, unabhängig von der Anzahl der daran angeschlossenen Datenbanken oder Geräte.

Wenn eine Lizenz erneut aktiviert werden muss, müssen Sie zunächst die erste Lizenz über das Verarbeitungsmenü „deaktivieren“ und dann die Lizenz auf einem anderen Arbeitsplatz erneut erwerben.

Mögliche kontroverse Situationen:

1. 1C befindet sich auf dem Server und Benutzer stellen über 1C, das auf ihrem Computer installiert ist, eine Verbindung zu ihm her; es müssen so viele Lizenzen erworben werden, wie Computer die Verarbeitung nutzen.
2. RemoteAPP
3. 1C befindet sich auf dem Server und Benutzer stellen eine Verbindung zu ihm herRDP, dann müssen Sie nur 1 Lizenz pro Server erwerben

Jeder, der zuvor die Verarbeitung erworben hat, kann eine Lizenz mit einem zusätzlichen Rabatt erwerben.

Die Verarbeitung bietet einen Dokumentvorlagenmechanismus; Sie können zusätzliche Informationen, Werbung, Käuferdaten, einen Barcode in der Quittung anzeigen, Ihre eigene Art der Anzeige von Steuerzeilen festlegen und vieles mehr

Abschluss der Konfiguration

Wenn Ihre Konfiguration die Verbindungsmethode „KKT“ unterstützt, sind keine Änderungen erforderlich. Bei anderen Konfigurationen müssen Sie eine kleine Änderung in Ihrem Programm vornehmen, um explizit festzulegen, aus welchem ​​Dokument gedruckt wird, und so diesen Vorgang zu beschleunigen. Wie das geht, erfahren Sie in der Videoanleitung. Sie können die Änderung selbst durchführen oder mich kontaktieren (Anleitung, Abschnitt). „Aktualisierung der Konfiguration“)

Änderungen der Funktionalität entsprechend Ihren Anforderungen. Für Programmierer.

Die Funktionalität der Verarbeitung kann durch zusätzliche angeschlossene Verarbeitung geändert werden; sie befindet sich im Archiv mit dem Hauptarchiv. Ein Beispiel für die Umsetzung solcher Änderungen wird in diesem Video beschrieben.

Integration mit Konfigurationen von Drittanbietern.

Die Verarbeitung kann auch für Programme angeschlossen werden, die keine Standardfunktionalität für das Arbeiten mit externer Verarbeitung zur Wartung unterstützen

Für solche Konfigurationen wurden Nachrüstsätze mit Videobeispielen ihrer Integration entwickelt.

Rarus-Firmenkonfigurationen : (zum Beispiel Alfa-Auto).: (z. B. Inn, Store Management). Videoanleitung

Zusätzlich zum Upgrade-Kit werden für diese Konfigurationen, wie für reguläre Konfigurationen, Lizenzen erworben.

Unterstützung für die Arbeit mit Acquiring-Terminals

Das Programm unterstützt das Acquiring; hierzu können Sie in den Verarbeitungsparametern die Bedingung für die Verwendung von Schecks festlegen, die von der Bank gelocht werden sollen. Um die Arbeit zu erledigen, müssen Sie zusätzlich die Veröffentlichung „Windows Acquiring Component Layouts“ oder „Linux Acquiring Component Layouts“ herunterladen.

Änderungen des Bundesgesetzes 54 vom 01.07.2019

Das Programm unterstützt die neuesten Änderungen in 54 Bundesgesetzen, insbesondere die Übertragung des Empfängers (Tag 1227), des TIN-Empfängers (Tag 1228), die Kennzeichnung von Tabakprodukten, Medikamenten und Schuhen (Tag 1162), Zollanmeldungsnummer für Gas (tag 1231) und Herkunftsland (tag 1231) Auf Wunsch können Sie auch den Verbrauchsteuerbetrag überweisen (Tag 1229). Derzeit unterstützt:

• Shtrikh-M-Ausrüstung, Fahrer müssen mindestens 4.14.0.772 sein,
• ATOL-Geräte, Treiber dürfen nicht niedriger als 10.5.0.0 sein, Firmware nicht niedriger als 76xx

Technische Unterstützung

Die Beratung zum Betrieb des Softwareprodukts ist innerhalb eines Monats ab Kaufdatum der Lizenz kostenlos und wird von durchgeführtEmail oder über diese Website.

Frist für den Erhalt von Updates für dieses Softwareprodukt ist nicht begrenzt. Sie können das Update erhalten, indem Sie es von dieser Website herunterladen. Die Datei heißt:

• Verarbeitung für die Arbeit mit CCP 8.1-8.2, in diesem Archiv befindet sich ein Update für Ihre Version von 1C.

oder über die Verarbeitungsparameter der Befehl „ Aktualisierung überprüfen"(Anleitungsabschnitt " Manuelle Kontrolle»)

Auch herunterladen müssen Komponentenlayouts, die Ihrem Betriebssystem entsprechen, und verbinden Sie diese gemäß der Anleitung (Abschnitt Komponenten für die Arbeit mit Wartung)

Zusätzlicher Anschluss und Umbau werden gesondert vergütet

Unterstützt diese Verarbeitung das Drucken eines X-Berichts (nicht leerer Bericht)?

Ja tut es.

Welche Konfigurationen werden unterstützt?

Alle, die auf konventionellen Formen arbeiten und mit handelsüblicher Ausrüstung arbeiten. Zum Beispiel Trade Management 10.3, Integrated Automation 1, Accounting 2, Retail 1, Manufacturing Enterprise Management 1.3, Government Accounting 1, darauf basierende Branchenprogramme: Rarus: CRM, Bit: Cafe, Bit: Construction und viele andere.

PFunktioniert diese Verarbeitung für meine Konfiguration?

Ja, wenn sich Ihre Konfiguration nicht in einem verwalteten Formular befindet, reicht dies in den meisten Fällen aus.

Wie werden VORZAHLUNG und TEILZAHLUNG beim Verkauf berücksichtigt?

Für die Abrechnung der Vorauszahlung gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Sie spiegeln die Nomenklatur im Scheck wider, reduzieren aber die darin enthaltene Menge, sodass sie dem Vorschussbetrag entspricht.
2. Sie markieren eine Zeile des Schecks mit der Aufschrift „Vorauszahlung“. Sobald Sie die vollständige Zahlung leisten können, senden Sie die Quittung „Vorauszahlung“ zurück und erhalten den Gesamtbetrag mit einer Beschreibung der verkauften Artikel.

3. Die für FFD 1.05 und 1.1 verwendete Standardmethode, Vorkasse und Teilzahlung, wird durch die separaten Zahlungsarten „Vorauszahlung“, „Nachzahlung“ berücksichtigt.

Ist eine Zahlung über eine juristische Person möglich?

Ja, du kannst. Wählen Sie bei der Bestellung die Zahlung von einer juristischen Person aus und geben Sie die Details ein. Es wird dann eine Rechnung für diese juristische Person erstellt.

Funktioniert diese Verarbeitung auf verwalteten Formularen (Buchhaltung 3, Einzelhandel 2, ERP, UT 11, UNF usw.)?

Nein, Konfigurationen auf verwalteten Formularen (auch wenn sie auf regulären Formularen ausgeführt werden) verwenden die BPO (Library of Connected Equipment). Dies ist ein Standard für den Betrieb und die Verbindung kommerzieller Geräte. Alles ist in die Konfiguration selbst integriert, und wenn überhaupt Wenn etwas geändert werden muss, muss es entweder aktualisiert oder modifiziert werden.

Was soll ich tun, wenn Ihre Verarbeitung nicht beginnt?

Wenn Sie beim Verbinden Fragen haben, schreiben Sie mir, ich kann Sie beraten.

Dieser Fehler ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Treiber für das Gerät nicht installiert sind oder die damit arbeitende Komponente nicht installiert werden konnte. Überprüfen Sie zunächst, ob Sie Treiber für Ihre Handelsausrüstung installiert haben. Sie können kostenlos von dieser Veröffentlichung oder von der Website der Entwickler heruntergeladen werden. Versuchen Sie dann, 1C mit vollen Rechten auszuführen, damit die Komponente registriert wird. Wenn nichts hilft, schreiben Sie mir, gemeinsam werden wir es auf jeden Fall herausfinden.

Wie kann ich nun eine Schicht öffnen und schließen und einen X-Report drucken?

Die Verarbeitung ist mit einem Standard-Fiskalregister verbunden und daher ähnelt die Einführung dieser Verfahren dem Fiskalverfahren. Diese. „Service“ – „Gewerbliche Geräte“ – „Arbeiten mit Kassen“ – „Kassenschicht schließen“ oder „Kassenschicht ohne Stornierung melden“, diese Befehle sind auch am Kassierarbeitsplatz verfügbar.

Erscheint beim Drucken das Fenster „Druckdokument nicht definiert. Mögliche Fehler“?

Das Gesetz schreibt eine große Datenmenge vor, die an das Büro übertragen werden muss, und der Standarddruckmechanismus ermöglicht es Ihnen nicht, alle Details zu erhalten. Daher verwendet die Verarbeitung einen eigenen Algorithmus, um das Dokument zu ermitteln, aus dem das Siegel stammt um einen Scheck auszudrucken. Wenn diese Meldung angezeigt wird, konnte dieser Algorithmus das Dokument nicht empfangen und Sie müssen wie im Video in der Veröffentlichung Verbesserungen vornehmen.

Einzelhandelsausstattung

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Geld-Zurück-Garantie

Infostart LLC garantiert Ihnen eine 100-prozentige Rückerstattung, wenn das Programm nicht der in der Beschreibung angegebenen Funktionalität entspricht. Das Geld kann vollständig zurückerstattet werden, wenn Sie dies innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Geldes auf unserem Konto beantragen.

Die Wirksamkeit des Programms ist so erwiesen, dass wir mit vollem Vertrauen eine solche Garantie geben können. Wir möchten, dass alle unsere Kunden mit ihrem Kauf zufrieden sind.